ÅRSBUDGET 17 for Århus Søndre Provstiudvalg i Århus Søndre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 9 CVR-nr. 111 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Århus Søndre Provstiudvalg, CVR-nr. 111, 17, Endelig budget afleveret d. -1-1 1:7
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Århus Søndre Provstiudvalg, CVR-nr. 111, 17, Endelig budget afleveret d. -1-1 1:7 Side 1
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17.8....99.998,8.., -.8. -11. -1.97. -71. 7 Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -11. -.8. 1 1 1 -.. -..78,7 -.79.7,1-11. -11. -.8. -1.78. -77. -9.,,, -9.,,,,,,,,,,,,, -.7.78,7, -1.8.18,7-1.9,7-11.,,, -11.,,,,,,,,,,,,, -.9.,, -1.99.8,7 -.,, 78, -.78, -.719,77 -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)),,,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg,, C Årets resultat -.78, -.7 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Århus Søndre Provstiudvalg, CVR-nr. 111, 17, Endelig budget afleveret d. -1-1 1:7 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.8....99.998,8,..,,.8..8....99.998,8..,.8. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -11. -11.,,,, -9.,,,,,, -11.,, -11. -11. -11. -9., -11., -11. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Århus Søndre Provstiudvalg, CVR-nr. 111, 17, Endelig budget afleveret d. -1-1 1:7 Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -11. -1.8. -1. -9. -11. -1.. -1. -.78,17-91.8,9-1.77.8,7,,,,,, -17.,, -.,9-11.1,1-1.91.,,,,,,, -1.,, -1. -1.8. -. -1. -1. -.8. -.8. -.7.78,7 -.9., -1.97. -71. 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering,,,,,,,,, -9, 8,,,,, 78, Århus Søndre Provstiudvalg, CVR-nr. 111, 17, Endelig budget afleveret d. -1-1 1:7 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17 1 1,,,,,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,, -- 17 heraf --,, Århus Søndre Provstiudvalg, CVR-nr. 111, 17, Endelig budget afleveret d. -1-1 1:7 Side