ÅRSBUDGET 217 for Egen Sogns Menighedsråd i Sønderborg Provsti i Sønderborg Kommune Myndighedskode 93 CVR-nr. 59229117 217 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Egen Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 59229117, 217, Endelig budget afleveret d. 12-1-216 2:38
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Kontinuerlig vedligeholdelse af vores fredede bygninger. Planlægning og projektering af indvendig renovation af kirken. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Menighedsrådet ønsker at gøre opmærksom på reformations jubilæet gennem foredrag, reformationsgudstjeneste med spisning m.m. Vi har derfor søgt om Kr. 2.,- til merudgifter til driftsrammen. Supplerende forklaringer til budgettet I budgettet for 215 har vi fået bevilget 1. kr. til projektering indvendig renovering af kirke. Vi har i 216 underskrevet rådgivningsaftale med Erik Møller Arkitekter A/S, København og dette vil medfører en øget udgift på ca. 1. kr.(dvs. 2. kr. i alt) Rådgivningsaftalen består af teknisk rådgivning og bistande i forbindelse med udskiftning af eksisterende varmeanlæg, ny lægning af gulv, ombygning af eksisterende kirkebænke samt farvesætning af interiør. (Aftalen er vedhæftet budgettet). Egen Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 59229117, 217, Endelig budget afleveret d. 12-1-216 2:38 Side 1
1 2 3 4 5 6 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift 217 2.316.422 2.312.87 2.362.319, 2.457., -2.333.196-47. -228.7 1.5-771.2-214.5 517. -922.1-262.8 152.936-59. -124.3-96.7-159.195 7 Finansielle poster -119.137 A 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -275.7-984.2-667.9-3.364-255.895-16.774 16.774 216 215 214-2.391.14-2.256.241,94-2.314.726,4-251.2 7.5-43.6-215.1-965.5 5. -83.6-166.45-722.793 454.17-892.6-284.3-14.216 151.784-59.4-16.6-291.4-97.4-193.64-343.325,47 692,8-23.263,8-32.754,47-867.375,19 14.832,7-667.144,56-215.63,33-641.31,78 561.59,52-97.474,71-294.616,59-27.814,97 152.26,8-55.95,62-124.71,15-24.476,7, -35.63,92-168.845,15-244.346,63 7.485,6-23.74,87-228.757,36-868.519,79 26.698,55-726.148,24-169.7,1-66.798,32 488.852,43-845.8,55-34.57,2-45.898,89 151.198,68-59.123,8-137.973,77-277.422,42 312, -74.277,5-23.457,37-146.751-172.218,46-217.739,99-78.27 16.77,6 142.273,96 78.27 -- overslag -- 218 219 22 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 83.334-1. -3. -7. 658.334-25.,, 1.4.451,18-328.87,93,,,, 733.5,, -25.253,75, B Resultat af anlæg 333.334 633.334 675.643,25 78.246,25 C Årets resultat 316.56 555.127 781.72,31 85.52 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 333.334 633.334 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 3. 633.334 633.334 F Balanceposteringer (anlæg) -333.334-633.334 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Egen Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 59229117, 217, Endelig budget afleveret d. 12-1-216 2:38 Side 2
Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt 217 216 215 214 -- 217 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 2.316.422 2.312.87 2.362.319,, 2.457.,, 2.316.422 I alt 2.316.422 2.312.87 2.362.319, 2.457., 2.316.422 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 217 216 215 214 -- 217 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -125.4-3.4-115.5-4.4-18.1-6.2-132.7-4.2, -181.54,55-7.299,18-87.29,68, -4.276,6, -11.697,85-22.574,39-16.921,61, -4.152,78-4.4-4.4-33.8-4.4-121. -26. -81.7 I alt -275.7-251.2-343.325,47-244.346,63-47. -228.7 3 Kirkelige aktiviteter 217 216 215 214 -- 217 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 3 31 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -25-631.7-6.65-19.5-4. -86. -114.2-3.7-1.2-25 -634.1-4.95-14.5-33. -91.25-112.2-37.8-1. -25, -6.862,8-57.89,82-8.89,39-34.29,89-73.687,26-67.489,63-23.156,12-1.2, -25, -63.229,91-37.774,93-11.829,88-31.535,87-81.94,87-48.797,92-25.196,41-1., 1.5-573.2-79. -14. -15. -25-58.5-6.65-19.5-4. -7. -1.2-17.2-1.2 I alt -984.2-965.5-867.375,19-868.519,79 1.5-771.2-214.5 4 Kirkegård 217 216 215 214 -- 217 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -661.9-6. -716.793-6. -634.781,78-6.25,,, -651.819,32-8.979,,, 515. 2. -922.1-254.8-8. I alt -667.9-722.793-641.31,78-66.798,32 517. -922.1-262.8 Egen Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 59229117, 217, Endelig budget afleveret d. 12-1-216 2:38 Side 3
Formål 5 Præstebolig mv. 217 216 215 214 -- 217 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -124.35 93.986-18.652 94.436, -121.867,22,,,,, 94.52,25,, -1.721,14,,,,, 54.822,25, 57.65 95.286-59. -123. -1.3 I alt -3.364-14.216-27.814,97-45.898,89 152.936-59. -124.3 6 Administration og fællesudgifter 217 216 215 214 -- 217 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -27.84-57.9-53.4-3.3-7.9-7. -35.591-33.54-51.5-52. -4.6-74.1-23. -1. -42.3-36.866, -51.121,85-54.4,91-9.87, -72.572,7,, 59.15,, -39.254,24, -4.27,55-53.238,82-62.282,4-9.745,35-72.461,11, 1.86,33-41.473,88,,, -19.4-6.5-3.3-67.5-27.84-38.5-46.9-3.4-7. -35.591 I alt -255.895-291.4-24.476,7-277.422,42-96.7-159.195 7 Finansielle poster 217 216 215 214 -- 217 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 7 71 72 73 74 75 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -122.377 2. 1.24-151.88 4. 1.57-167.641,1,, 2.296,18 1.232,98, -8.16,52-22.169,32,, 4.463,4 1.56,84, -3.9,55 2. 1.24-122.377 I alt -119.137-146.751-172.218,46-217.739,99 3.24-122.377 Egen Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 59229117, 217, Endelig budget afleveret d. 12-1-216 2:38 Side 4
Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 I alt Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 217-1. -3. -7. 83.334 216-25. 658.334 215-328.87,93,,,,,,,,,, 1.4.451,18, 214 333.334 633.334 675.643,25 78.246,25 83.334-47.,,, -25.253,75,,,,,,, 733.5,, -- 217 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 83.334-1. -3. -7. Egen Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 59229117, 217, Endelig budget afleveret d. 12-1-216 2:38 Side 5
Egen Sogns Menighedsråd ansøger herved om kr. 2.,- til fejring/markering af reformationsjubilæumsåret. Menighedsrådet og sognepræsten er i gang med planlægning af jubilæumsåret. Der er planlagt foredrag den : 24. januar 217 hvor Carsten Porskrog Rasmussen, Aabenraa kommer og fortæller om kong Chr. III og hans dronning. 21. februar 217 kommer biskop Marianne Christiansen, Haderslev. 21. marts 217 kommer Hans Jørgen Petersen, Odense og fortæller om - Nattergalen fra Wittenberg. 18. april 217 kommer Tine K. Skau & Triofabula, Tommerup og fortæller om Katharina Luther, munkens brud. 5. september 217 kommer lennart S. Madsen, Haderslev. Reformationen i Haderslev, i Sønderjylland og på Als. 3. oktober 217 vises Luther filmen. 31. oktober 217 Aftensang i kirken, efterfølgende spisning i sognegården med temaet middelalderretter.
Egen Kirke Att. Klaus Nordborgvej 118 K 643 Nordborg Dyndved den 15-6-216 Ifølge aftale fremsendes pris på omsætning af stendige i alt 396 m2. incl. opfyldning med jord og græssåning på top af dige : Pris incl. Moms 945, kr. Med venlig hilsen Bjarne Bladt