ÅRSBUDGET 17 for Fjelsø Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 11 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Fjelsø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11, 17, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1:
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådet har målsætning om at de nuværende arangementer og tiltag skal forblive i 17. Nye tiltag eller arrangementer vil blive søgt af holdt indenfor budgetrammen Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Menighedsrådet arbejder for tiden med at få en ny klokke til aflastning for den gamle. Pengende til den nye klokke søges gennem AP Møllers fond. Menighedsrådet ved ikke på nuværende tidspunkt om den bliver bevilliget og om der kommer yderlige omkostninger i forbindelse hermed. Fjelsø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11, 17, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side 1
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17 9.8 717.9 7.98,1 9.97, -88.9-8. -78. -. -87. 1. -.7 -. 9.9-9. -18. 7 Finansielle poster. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -11. -1. -18.7 9.9-7..18.18 1 1 1-8. -9.,97-9.7, -89. -7. -1. -8.7-7. -77. -1. 11. -1. -1. 7. 8. -1. -7. -. -. -1.91,9, -.8,8-88.11,1-9.1,7, -91.81,9-7.779,81-19.9,19 1.7,7 -.99,88 -.8, 8.117, 9.9,, -1.8, -8.11,, -1.8, -.8, -18.8,18, -.,9-9.,9-8.79,, -1.8, -7.,8 -., 1.97,9-8.7,7-9.8,71.,9 7.,, -.8,71 -.19,, -1.9, -8.7,7 1. -1.7,9-1.19,8 9.9.,1-1.7, 9.9 -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)),,.1,18,,,,,.7,8,,, B Resultat af anlæg.1,18.7,8 C Årets resultat.18 9.9 89.1,1 19.9.18.18.18 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Fjelsø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11, 17, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 9.8 717.9 7.88,1.1,.8, 8., 9.8 9.8 717.9 7.98,1 9.97, 9.8 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -7. -1. -1. -8. -. -9.7,78-7.1, -1.8,7, -1.91,8, -.,8-7.1, -.18,7, -9,, -8. -. -. -1. -1. -11. -89. -1.91,9-18.8,18-8. -78. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -11.8 -. -1. -1. -. -1.8 -. -. -1.1 -.7-1. -1. -. -1. -. 1.,88 -., -.,99-1., -11.8, -1.817, -1., -89,, 119.99,8-9.1,97-1.8,9-1., -1., -19.7,1 -., -.1,, -. -71.8-1. -. -7.8 -. -1. -1. -1. -. -. -1. -8.7-9.1,7-8.79, -. -87. Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -18.7-1. -. -19.9,19,,, -.,,,, 1. -.7 -. -18.7-1. -19.9,19 -., 1. -.7 -. Fjelsø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11, 17, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 9.9 7.,,,,,,, 8.117,,,,,,,,,.,9, 9.9 9.9 7. 8.117,.,9 9.9 Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1.7-1. -1.1 -. -. -7.7 -. -19., -.8, -11.17,9, -9.817,8,, -7,,,,, -.1, -1.78,18, -18.7,1,,,,,, -.7-1. -1.1-9. -1. -. -. -7. -7. -8.11, -.19, -9. -18. 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering. 1 1.,,, 1, 9,, -.81,,,, 11,8 1.9,99, -1.,7.. 1. -1.7,9-1.19,8. Fjelsø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11, 17, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17 1 1,,,,,,,,,,,.1,18, 1,,,,,,,,,,,.7,8, -- 17 heraf --.1,18.7,8 Fjelsø Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11, 17, Endelig budget afleveret d. 9-11-1 1: Side