ÅRSBUDGET 1 for Nysted-Vantore Sognes Menighedsråd i Lolland Østre Provsti i Guldborgsund Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 11 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Nysted-Vantore Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 11, 1, Endelig budget afleveret d. 19-1-1 1:1
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet På grund af ændring af skolestruktur, er der øget aktiviteter med konfirmander, hertil søges om yderligere forhøjelse af driftsrammen på kr. 1.,- til dette formål. Ved indflytning til Sognehuset 11 blev der indkøbt en fælles brugt kopimaskine, det blev oplyst den var 1½ år gammel, hvilket er konstateret ikke passer. Nu har firmaet hvor der er tegnet servicekontrakt meddelt, at man vil opsige denne kontrakt i 1 pga. reservedelene ikke kan fås mere - og den er for dyr omkostningsmæssigt. En ny kan erhverves for 71.,- (inkl. moms) eller leases kr..1, pr. mdr. Menighedsrådet har foretaget en uformel undersøgelse af lønniveauet for egne ansatte gravere/gravermedhjælp, sammenlignet med det gennemsnitlige lønniveau i branchen. Resultatet viste at lønnen blandt menighedsrådets ansatte, ligger under gennemsnittet. Menighedsrådets målsætning er, at medarbejdernes lønniveau skal ligge på gennemsnittet. Vi ansøger derfor om kr..,- hertil i årene fremover. Den ansøgte forhøjelse af lønrammen vil gøre det muligt at indfri denne målsætning. Nysted-Vantore Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 11, 1, Endelig budget afleveret d. 19-1-1 1:1 Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift.8..9...,.., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -.8. -1.8 -. -7. -1..71 -. -.7 7. -. -1.7-1. -1.898 7 Finansielle poster -11. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -8.1-91. -7. 91.8 -.898 -.9. -.7.91,9 -..87, -1.7-8. -. -8.9 1. -719.8-11.1-88.91. -. -7.1 78.91 19. -9. -8. -81.9-7. -17.19-1.7, 1.9, -1.9,1-1.7,1-8.7,89.89, -77.1,89-119.9, -7.,19 9.77, -8.,1-19.78,71 8.78,7.81,8 -.89, -18.9, -1.8,8,9-17.,7-19.71, -9.,.88,19-81.9, -8.97,9-88.1,8 1.,1-7.1,17-1.99,8-71.19,.7,7 -.78,78 -.,8 7.88,7 1.97,81 -.81, -11.,9-1.,9 1.97, -1.9,9-11.88, -1.7-1.7,19-89.9,91-11.91,9 81.1,97 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 8. -. 77. -8..997,, 8., -11.91, -8.,7,.17,, 8., 7.8, -79., -1.8, B Resultat af anlæg 7. 7. 1.79,8 8.9, C Årets resultat 7. 7. 8.881, 98.8 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 7. 7. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 7. 7. F Balanceposteringer (anlæg) -7. -7. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Nysted-Vantore Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 11, 1, Endelig budget afleveret d. 19-1-1 1:1 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.8..9...,,..,,.8..8..9...,..,.8. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -7.8 -. -19.7-11. -1. -19. -1. -11., -.,7-17.18,7-1.1,7, -.,1, -1.,1-11.87, -111.1,7-1.,9-1.99, -.8-7. -9.8-18. -. -. -1.8-8.1-1.7-1.7, -9., -1.8 -. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -11.1 -. -7-1. -89. -18. -.7 - -9.79-19. -7-1. -. -1. -. -, -., -1.9,7-7, -1., -.8,7-1.8, -1.,9,, -8.7,78-9.97,7 -, -1., -7.97, -.,1 -.819,9 -, -. -8. -17. -.7-7.1 -. -7-1. -. -.8-1. - -91. -8.9-8.7,89-88.1,8-7. -1. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -9.8 -.7 -.1-8.7-79.,9-9.7,9,, -.8,9-8.,,,.71-89. -. -.8-1.17-7. -88.91-7.,19-71.19,.71 -. -.7 Nysted-Vantore Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 11, 1, Endelig budget afleveret d. 19-1-1 1:1 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. 17. -8.1 17., -.7,,,,,, 17.,,, -.19,,,,,, 19.,, 11.1 17. -. -1.7 91.8 78.91 8.78,7 7.88,7 7. -. -1.7 Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -8.1-81. -. -179. -. -19.8-7.989 -. -17. -17. -. -17.8 -.999,1-9.1,7-1.81,, -1.17,9, -, -19.8,,,, -.79, -8.11, -18.879,17, -19.88,1, -1.7, -.8,7 -.88,,, -.7-1. -8.1-8. -. -1. -. -19.8 -.898-81.9-1.8,8-1.,9-1. -1.898 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1. -1. 1.,, -19.,88 1.19,1.,9, -119.888, -9.9,7,, 87,.8,8, 7.7,7-1. -11. -1.7-1.7,19-89.9,91-1. Nysted-Vantore Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 11, 1, Endelig budget afleveret d. 19-1-1 1:1 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 -. 8. 1-8. 77. 1 -.,9-8.1,1, -8.,7,,,,,.997,, 8.,, 1-8.89,.77,7 7. 7. 1.79,8 8.9, 8. -., -79.,, -1.8,,,,.17,, 8., 7.1, -- 1 heraf -- 8. -. Nysted-Vantore Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 11, 1, Endelig budget afleveret d. 19-1-1 1:1 Side