ÅRSBUDGET 18 for Vor Frue Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7779 CVR-nr. 891 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Fortsat at udvikle arbejdet med både de unge og ældre. Dette i form af blandt andet torsdagscaféen, konfirmander, minikonfirmander, højskoledag, babysalmesang, spaghettigudstjeneste, tumlesalmesang samt andagt (elever fra den katolske skole). Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18..89...8.7,.7., -..89-97.78 11. -. -71.178 -.. -1.717.9-17.7. -7. -9.9 -.8 7 Finansielle poster.189 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -. -7.7 17 1 1 -.. -.8.9,8 -.18.,81-99.78 11. -18. -777.78-1.99. -1.7. -7. -1.. -7. -.88-77. -.8-9.1,98.18, -17.97,9-81.,9-1.9.7,.19, -1.8.91,88 -.91,81,,,, -.89,8 1.7,, -9.1,8-78.9,, -7.1,1 -.8,9-9.88, 7.88, -18.9, -7.71,9-1.88.8,1 18.9, -1..9, -9.71,7,,,, -19.,9.99,, -7.89,9 -.9,1 9, -8.8,9-78.78,19. 9.,8 1.98,9-77,8.7,19 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).9.1 -.9.1 1. -1.,, 987.1,,, -8.1,8,, 9., -.9,, -1.9,8 B Resultat af anlæg.717,1.8,7 C Årets resultat.,8 81. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne..89...8.7,,.7.,,..89..89...8.7,.7.,..89 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -8.78-7. -91.8 -. -8.878 -. -9. -., -19.18,8-78.71,9 -.,, -.,9, -1.1, -.7,88-1.9,8, -.78, 1. 1. -. -19.8-7.178-7. -19. -. -97.78-99.78-9.1,98-9.88, 11. -. -71.178 Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -19. -877. -7. -17. -1. -. -18.9 -. -1. -9. -7. -1.9-117. -17. -1.7 -. -11.,9-9., -.1, -77.8, -1.7,7-9.7,7-1.87,9 -.,, -1.8,77-99.11, -9.7, -.99,1-9.9,8-17.,1-1.989,7-1.1,, -19. -79. -77. -. -. -17.9 -. -8. -7. -9.7-89. -1. -.. -1.99. -1.9.7, -1.88.8,1-1.717.9-17.7 Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,,
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. -1., -.89,8,,,,,,,, -19.,9,,,,,,,. -7. -. -1. -.89,8-19.,9. -7. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -19.7-1. -7. -1. -7. -78.1 -. -7. -. -18.9-8. -. -1. -9. -7. -9. -. -77.8-18.79,98-8.8, -.9,9-1.79,88-7.71,91-79., -8.9,1-1.11, -, -88.17,8, -11.,18-1.,8 -., -1.,88 -.9, -18.8,1, -1.,, -81.8,7, -. -1. -1. -1. -. -78.1 -. -1. -. -. -8. -7. -. -7.7 -.88-78.9, -.9,1-9.9 -.8 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering.189.,, -.8,18, 1.7,7,,,, -1.8,8 9,9 1.9,98,,.189.189. 9.,8 1.98,9.189
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 -..7 -.7.9.1 17-1. 1. 1,,,,, -8.1,8,,,,, 987.1,, 1 -.9,,,,, -1.9,8,,,,, 9.,, -- 18 heraf --.717,1.8,7.9.1 -.9.1.9.1 -..7 -.7