ÅRSBUDGET 17 for Svendborg Provstiudvalg i Svendborg Provsti i Svendborg Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 118 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Svendborg Provstiudvalg, CVR-nr. 118, 17, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 9:7
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Der er afsat 7. kr. til løn, pc og telefon til en personalekonsulent i Svendborg provsti. Der er afsat 1.. kr. til en kalkefond (kalkning af provstiets kirker). Svendborg Provstiudvalg, CVR-nr. 118, 17, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 9:7 Side 1
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17.8... 1.99.999,9 1.9., -.8. -1.. -8. -1. -87. -.91. 7 Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1. -. -.. -.. 1 1 1 -.9.7-1.8,79-9.7, -7. -7. -99.. -8. -11. -. -. -1..97-98. -1..97-8.,81,, -8.,81-7.,1., -71.7, -8.9,8,,,,,,,, 19.79,7, -.8, 7.9,7-18.,,, -18.,,,,,,,,,,,,, -718.71,, -.7,1 -.99, 78,1 1,8 1.9 1.8.1,17 1..,97 1.9 -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)),,,,,,,, -89.999,9,,, B Resultat af anlæg, -89.999,9 C Årets resultat -. 1.9 1.8.1,17 18. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Svendborg Provstiudvalg, CVR-nr. 118, 17, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 9:7 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.8... 1.99.999,9, 1.9.,,.8..8... 1.99.999,9 1.9.,.8. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1. -. -17. -18.,,,, -1.7,,,,,, -18.,, -1. -1. -7. -8.,81-18., -1. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -99.,, -7.,1,,,,,,,,,,,,,,,. -8. -1. -. -99. -7.,1,. -8. -1. Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Svendborg Provstiudvalg, CVR-nr. 118, 17, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 9:7 Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -.,,,,,,,,,,,,,,,,,, -.,, Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1.9. -17. -8. -. -8. -17. -. -19. -8. -1. -.77 79.8,97-119.79, -1.79,9, -.8,,, -1.1,, -18.97,, -.1, -1.9, -7.89,8, -1,99, -1.,,, -1.,9, -. -8. -1.9. -1. -. -. -8. -17. -.. -1..97 19.79,7-718.71, -87. -.91. 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering,,, 78,1,,,,, -7, 19,98,,, 78,1 1,8 Svendborg Provstiudvalg, CVR-nr. 118, 17, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 9:7 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17 1 1,,,,,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,,, -89.999,9, -- 17 heraf --, -89.999,9 Svendborg Provstiudvalg, CVR-nr. 118, 17, Endelig budget afleveret d. 1-11-1 9:7 Side