ÅRSBUDGET 17 for Næstved Provstiudvalg i Næstved Provsti i Næstved Kommune Myndighedskode CVR-nr. 187 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Næstved Provstiudvalg, CVR-nr. 187, 17, Endelig budget afleveret d. -11-1 17:
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Strategi for provstiudvalget i Næstved Provsti Mission: At tilvejebringe de midler, der er nødvendige for at sikre og udbygge udbredelsen af evangeliet om Jesus Kristus som verdens frelser. Vision: Provstiudvalget vil ved administration af midlerne tilgodese alle provstiets interesser, således at menighedsråd og kirkegårdsbestyrelse ser provstiet som en helhed, både kirkeligt og økonomisk. Mål: Provstiudvalget vil 1. Støtte menighedsrådene i deres arbejde for liv og vækst ved at: fremme projekter, der øger antallet af medlemmer i folkekirken og som øger deltagelsen i kirkelige handlinger og øvrige kirkelige aktiviteter motivere og inspirere til samarbejde på alle niveauer og dermed skabe en fælles forståelse for arbejdsopgaverne og udnyttelse af ressourcerne være i dialog med menighedsrådene ved budgetsamråd, formandsmøder m.m. så der bliver accept af og forståelse for fordelingen af midler arbejde for at Næstved Provsti bliver et miljøbevidst provsti tilvejebringe ressourcer, så der er tilstrækkelig økonomi i menighedsrådene til både drifts- og anlægsopgaver sikre at der er tilstrækkelige anlægsmidler, så kulturarven forvaltes ansvarligt arbejde for at finansieringen sker gennem udskrevne midler og ikke ved lånoptagelse fastholde et nogenlunde uændret bevillingsniveau, uden forhøjelse af kirkeskatten. Arbejde for at støtte og styrke menighedsrådenes ledelsesopgave ved at: sikre at der er gode rammer for fastlæggelse af arbejdsbetingelser for personalet i de enkelte menighedsråd tilbyde konsulentbistand etablere temamøder, erfagrupper m.m. for formænd, kontaktpersoner m.fl.. Arbejde for ensartethed i vilkårene for kirkegårdsdrift ved at: fastsætte og evaluere kirkegårdstaksterne digitalisere kirkegårdskortene sikre helhedsplaner for provstiets kirkegårde. Arbejde for ensartethed i standarden på præsteboligerne fx vedligeholdelse, energi, tidssvarende boligforhold m.m. Midler: Provstiudvalget ønsker at 1. fortsætte provstikonsulentens arbejde som sparringspartner for menighedsrådene i fx personalesager. fremme samarbejdsstrukturer mellem menighedsrådene for at støtte samarbejde, feriedækning m.m.. støtte og udvikle det fælles regnskabskontor. være i dialog med menighedsråd og personaler ved at afholde temamøder. fortsætte afholdelse af fællesmøder og seminarer for præster og provster. styrke samarbejdet mellem kirke og skole KNiPS 7. støtte projekter, der udnytter energien bedre 8. fremme digitalisering af kirkegårdskort Denne strategiplan dækker provstiudvalgets valgperiode 1 til 17 Næstved Provstiudvalg, CVR-nr. 187, 17, Endelig budget afleveret d. -11-1 17: Side 1
Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Den samlede ligning kr. 1.1.87 til drift er fordelt således: Kalkningspulje kr. 7.. (bogføres som % midler) PUK driftsramme kr..91.87 indeholdende udgifter til: Formål Skoletjenesten kr. 8. Formål Flygtningearbejde (møder) kr.. Midlertidig driftsramme: Reformationsjubilæum kr.. budgetteret således: Formål kr. 7. Koordinering og regnskab reformationsjubilæum Formål kr. 1. Annoncering og PR reformationsjubilæum Formål kr. 1. Koncerter tet indeholder aflønning af Provstikonsulent-føl kr. 1. til dækning af ca. mdr. løn. Der anvendes kr.. af provstiudvalgets frie midler til driftsformål. % midler kr. 1.1 Næstved Provstiudvalg, CVR-nr. 187, 17, Endelig budget afleveret d. -11-1 17: Side
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17.91.87..8.1., 1.9.1,9 -.9.7 -. -9. -1.189. -99. -8.7 7 Finansielle poster -1. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -98. -1.189. -1..7 -.. 1 1 1 -..8 -..,9-1.9.19,8-1.1-1. -11.1-7. -1. -1. -1.. -8. -8. -9.9,9, -.191, -87.7,9-71.1,1, 1.8,1-7.9,1,,,,,,,, -1.8.89,, -88.8, -., -111.88,7, -1.1,77-1.97,97-18.9,7, -7.,1-11.9,,,,,,,,, -1.7.8,8, -78.8, -7.,19-1.899, 11.7, 18.,1 -.81, -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)),,.., -88.88,, -7.7,,,.71.1, -18.77,, -1.97, B Resultat af anlæg 9.87,8.7.891,8 C Årets resultat -. 88.1,9.7.1 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Næstved Provstiudvalg, CVR-nr. 187, 17, Endelig budget afleveret d. -11-1 17: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.91.87..8.1.,, 1.9., 11.1,9.91.87.91.87..8.1., 1.9.1,9.91.87 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -98. -1.1,,,, -9.9,9,,,,, -111.88,7, -. -9. -98. -1.1-9.9,9-111.88,7 -. -9. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -7. -8. -. -1. -1. -1. -7. -. -. -.7,17, -97.18,, -.788,7,, -.8,89, -.91,, -9.111,9, -.,,, -1.7,, -7. -8. -. -1. -1. -1. -1.189. -7. -71.1,1-18.9,7-1.189. Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Næstved Provstiudvalg, CVR-nr. 187, 17, Endelig budget afleveret d. -11-1 17: Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -9.7-19. -8. -. -11. -. -9.7-71. -19. -71. -1. -1.8-1. -.17 -.9,9-11.,19-7.118,88 -.,,,, -.1,9, -19.91,, -.889,7-1.9,9-9.,,,, -.9,,, -1.7,, -9. -8. -. -. -9.7-9. -. -1. -11. -. -9.7-1..7-1.. -1.8.89, -1.7.8,8-99. -8.7 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1.,, -1.899,,,,,,,, 11.7,,,, -1. -1. -1.899, 11.7, -1. Næstved Provstiudvalg, CVR-nr. 187, 17, Endelig budget afleveret d. -11-1 17: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17 1 1-88.88,,,,, -1.,,, -.7,,,..,, 1-18.77,,,,,,,, -1.97,,,.71.1,, -- 17 heraf -- 9.87,8.7.891,8 Næstved Provstiudvalg, CVR-nr. 187, 17, Endelig budget afleveret d. -11-1 17: Side