ÅRSBUDGET 218 for Vejgaard Sogns Menighedsråd i Aalborg Budolfi Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode 8372 CVR-nr. 3583219 218 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BUDGET 218 Drift Honorarer 218 Artskonto 2 KIRKER OG SOGNEHUSE SAMT TJENSTLIGE LOKALER (VK 9) 2 Fællesudgifter: Rengøringsartikler: 3. 22855 211 Vejgaard Kirke: Rep., vedligehold og uforudsete udgifter: 3. 2231 213 Forbrugsafgifter, kirker: 64. Vand, kloak, renovation 9. 2251 Varme: 35. 22551 El: 2. 22552 221 Inventar, kirken: Rep., vedligehold 35. og uforudsete udgifter: 35. 2234 223 Abonnementer/tilsyn for kirker og sognehuse: 79. Eftersyn klokker: 7. 2234 Eftersyn opvasker: 7. 2234 Højttalereftersyn: 1. 2234 Orgeleftersyn: 18. 2234 Abon. varmeanlæg: 9. 2234 Stemning af instrumenter: 5. 2234 Falck: 3. 2272 Alarm, kirke og sognehus: 2. 2272 231 - Sognehuset: 71. Gulvfernisering 15. 2232 Rep., vedligehold og uforudsete udgifter: 4. 2234 Ejd.skat VK9 16. 22321 233 Forbrugsafgifter, 118. sognehuset incl. VK 9: Vand, kloak, renovation 18. 2251 Varme: 5. 22551 El: 5. 22552 3 KIRKELIGE AKTIVITETER 31. 3 Fællesudgifter: Copydan: 14. 22323 Kaffe/te mv. til fælles 17. 22835 311 Gudstj./kirkel.handl.: 13. Noder: 15. 22815 Dåbsbibler: 35. 22815 Fortæring til/efter gudstj.: 4. 22835 Blomster/lys: 32. 2285 Alterbrød/Vin: 8. 2288
312 - Kirke i Børnehøjde: 15. Indtægt : -5. 1185 Indkøb til fortæring: 5. 22835 Materialer: 1. 22855 Jule KIB 5. 22855 314 Kirkebil: Til gudstj./arrangementer: 25. 2275 321 Minikonfirmander: 33. incl. Klub It-hardware 8. 22652 Materialer 2. 2282 Fortæring: 5. 22835 Musical 1. 18684 322 Konfirmander: 93. Arrangementer & ture 3. 2275 Bibler/salmebøger: 3. 22815 Undervisningsmaterialer: 25. 2282 Fortæring: 8. 22835 331 Frivillige og organisationer: 15. Møder: 5. 22835 Materialer: 1. 22855 332 Børn Unge Familie: 7.5 Materialer: 7.5 22855 Påske for Børn 1. 18684 333 Diakonal virksomhed m.m.: Tilskud/Kontingenter: 16. Kamillus 1. 22451 Samv.menighedsplejer 1. 22451 Div.tilskud & Sogneindsaml. 5. 22451 341 Kommunikation: 275. Grafiness (Foldere og plakater) 215. 22755 Annoncer 25. 22755 (Kirkeweb betales i ulige år) Kirkeweb 35. 22745 FDF omdeling foldere 25. 18684 351 Koncertkor: Diverse: 2. 22855 352 Bongo og babysalmesang: 15. Fortæring: 5. 22835 Materialer: 1. 22855
353 Spire-, børne-, ungdoms- og sognekor: 87.5 Kontingent FUK 1. 22451 Korrejse: (218 til Island) 5. 2277 Noder: 1. 22815 Fortæring 7.5 22835 Materialer: 1. 22855 361 Koncerter Honorarer: Koncerter (alle incl. 1 musical 94. 18684 forårscafé, gospel mv.) 362 Koncerter - Driftsudgifter 16. Indtægt: -3. 1185 Koda: 7.5 22322 Fælles folder: 1.5 22745 Fortæring: 1. 22835 371 Foredrag- og mødevirksomhed - Honorarer Foredrag&Sognets eftermidd. 94. 18684 372 Foredrag- og mødevirksomhed - Driftsudgifter 2. Indtægt: -12. 1185 Sognets udflugt 7. 2275 Fortæring: 25. 22835 39 DSUK: Årligt bidrag 1.8 22451 4 KIRKEGÅRD 41 Driftsudgifter: 136.5 Mandskabsbyg, vedl.: 12. 2232 Div. eftersyn: 1. 2234 Vand: 7.5 2251 Varme: 14. 22551 El: 11. 22552 Alarm 1. 2272 Kontorhold 1. 2281 Fortæring: 7. 22835 Arbejdstøj: 55. 22865 42 på kirkegård : -1.583.17 Hjemf. gravstedskapitaler -146.59 11812 Ratekapitaler -643.4 1181 Renter af kapitaler: -41.74 2551 Nyanlæg/omlægn. -5. 11825 Salg planter, ren.& vedl.hold -695.187 11835 Køb/Fornyelse gravsteder -7. 1183
43 Indkøb 114.33 Planter til videresalg: 114.33 22845 44 Indkøb Fælles arealer 117. Affald: 4. 22765 Planter/muld m.m.: 4. 22845 Diverse redskaber m.m.: 37. 22855 45 Maskiner: 2. Vedligehold: 65. 2235 Leasing: 115. 22785 Brændstof: 2. 22875 411 Driftsudgifter, kapel/begr.: 67. Rep., og vedligehold. 5. 2232 Varme: 18. 22551 El: 12. 22552 Gravning af grave: 32. 2276 412 Indtægt, gravkastning : -162. 1182 5 - PRÆSTEBOLIGER 2283 511 Boulevarden 11 udgifter: 193. Uforudsete udgifter: 25. 2232 Vand og renovation 2. 2251 Varme: 5. 22551 El: 5. 22552 Husleje 15. 22785 Antenneforening: 6. 2283 512 Boulevarden 11, indtægter boligbidrag: -64.62 1151 521 Bellahøj 3, udgifter: 56. Uforudsete udgifter: 25. 2232 Ejendomsskatter: 13. 22321 Vand og renovation 4. 2251 Varme: 5. 22551 El: 3. 22552 Antenneforening: 6. 2283 522 Bellahøj 3, indtægter boligbidrag: -5. 1151
6 ADMINISTRATION 95. 61 Kontorhold: Porto 25. 2271 Gebyrer (indeholdt i porto) Kontorhold (alle medarb.): 6. 2281 Abonnementer incl.kopim: 1. 2283 62 Tlf.: 75. Udskiftning af telefoner 25. 22313 Abonnement/forbrug: 5. 22715 63 IT: 71. PC-udskiftninger 16. 22313 Abonnement/Internet: 4. 22651 Toner: 15. 22652 611 Menighedsråd 1. Møder inkl. sommerfest: intern repræs. (møder) 3. 2221 Extern repræs. (gaver mv.) 5. 2221 Kontingent Kirk.for./Landsfor. 35. 22451 Studietur: 3. 2275 621 Personale 135. Møder mv. 2. 2221 AER, AES og AUB 6. 22381 Fysioterapeut-ordning 15. 22755 Temadag: 25. 22755 Arbejdstøj/sort tøj 15. 22865 641 Økonomi: 14. sprogrammer: 14. 2283 671 Efteruddannelse, personale: 5. Kurser incl. kørsel/ophold 5. 2277 672 Efteruddannelse, menighedsråd: 5. Kurser incl. kørsel/ophold 5. 2277 69 Forsikring: Folkek. Selvforsikring 94.22 22725 7 FINANSIELLE POSTER 7 Renteudgifter, lån: Istandsættelse kirken 17.63 2652 73 Renteindtægter, bank: -1. 2541 76 - Momsregulering
8 BEVILGEDE ANLÆGSUDGIFTER 8: Kirken/Kirkepladsen: 81: Sognegård: Lamper i sal 2. El-klaver (VK9) 15. Blå døre males + rep.tagsten 15. 83 Kirkegård: Kirkemur indvendig 6. Kirkemur udvendig 15. Provstesyn 217 samlet 492. 85 - Præsteboliger Bellahøj 3 - Provstesyn 221. Vejg.Kirkevej 9 - Fugerep. 5. 92 Ligning til afdrag Stiftslån afdrag 65. Målsætning for valgperioden: Menighedsrådet planlægger en større ombygning af Sognehuset Særlige indsatsområder: Menighedsrådet ønsker ombygning/udvidelse af Sognehuset, fordi vi fortsat gerne vil kunne rumme de mange, der dagligt benytter sognets aktiviteter
Side 2 1 2 3 4 5 6 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård 2 2 2 Kirkelige aktiviteter 3 3 3 Kirkegård 4 4 4 Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. 5 5 5 Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter 6 6 Udgifter, løn 218 7.94.63 7.886.813 7.97.563, 7.764.63, -7.94.63-99.9-563.9-427. -3.67.3 2. -2.824.5-82.8-1.67.663 1.745.17-2.718.3-634.533-134.38 114.62-249. -1.564.82-88.6 6 Udgifter, øvrige drift -684.22 7 Finansielle poster 1. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 217 216 215-7.886.813-7.941.56,14-7.353.831,11-968.8-553.8-415. -3.67.3 2. -2.794.5-832.8-1.581.116 2.33.784-2.747.4-867.5-145. 14. -249. -1.56.784-813.9-746.884-1.212.261,57, -55.59,18-76.671,39-3.536.634,61 27.356,5-2.868.421,49-695.569,62-1.514.79,92 2.7.475,14-2.663.845,36-858.42,7-164.357,98 94.97, -2.647,96-237.87,2-1.54.759,89, -8.73,95-74.685,94-889.972,59, -438.84,29-451.888,3-3.619.911,9 33.586,61-2.83.79,91-822.788,6-1.132.292,47 2.385.35,85-2.63.954,4-913.689,28-14.256,62 9.89, -19.28,92-175.316,7-1.511.6,6, -882.545,48-629.54,58-23.813-8.755,17-95.797,47-33.997,14 41.231,89 -- overslag -- 219 22 221 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 1.88. -88. -72. -226. 75. -1.,, 946.5, -5.156,25-14.85,61 5.82,, 3.995., 93., -377.582,6-229.3,37-126.638,54 B Resultat af anlæg 65. 862.78,14 4.191.748,49 C Årets resultat 65. 828.81, 4.61.98 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 65. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 65. F Balanceposteringer (anlæg) -65. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side 3 Formål 1 Fælles indtægter i alt 218 217 216 215 -- 218 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 7.94.63 7.886.813 7.97.563,, 7.764.63,, 7.94.63 7.94.63 7.886.813 7.97.563, 7.764.63, 7.94.63 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 218 217 216 215 -- 218 heraf -- 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -3. -32.8-114. -533.6-1.5-3. -294. -129. -55.4-1.4-4.719,8-357.619,67-72.858,74-722.319,52, -18.743,84-27.939,48-349.383,9-161.449,59-33.577,56, -2.622,87-28.8-344.6-1.5-3. -94. -114. -189. -99.9-968.8-1.212.261,57-889.972,59-563.9-427. 3 Kirkelige aktiviteter 218 217 216 215 -- 218 heraf -- 3 31 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -31. -1.657. -298.4-2.9-437.6-437. -352.3-191.3-1.8-31. -1.633.8-37.6-27.9-466. -417. -351.4-19.8-1.8-21.64,11-1.614.124,4-282.784,99-191.631,46-396.316,4-415.862,6-365.743,26-248.567,39, -27.159,81-1.626.898,85-277.181,17-192.99,85-451.326,35-42.365,7-365.245,56-257.24,61-1.8, 5. 3. 12. -1.487. -172.4-162.4-162.6-332.5-336.3-171.3-31. -175. -126. -38.5-275. -14.5-19. -32. -1.8-3.67.3-3.67.3-3.536.634,61-3.619.911,9 2. -2.824.5-82.8 4 Kirkegård 218 217 216 215 -- 218 heraf -- 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1.72.663 95. -1.664.116 83. -1.57.814,8-6.976,12,, -1.155.162,39 22.869,92,, 1.583.17 162. -2.718.3-567.533-67. -1.67.663-1.581.116-1.514.79,92-1.132.292,47 1.745.17-2.718.3-634.533
Side 4 Formål 5 Præstebolig mv. 218 217 216 215 -- 218 heraf -- 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -128.38-6. -133. -12., -41.84,28-6.421,87-116.851,83,,,,,, -42.245,18-62.11,44,,,,,, 64.62 5. -193. -56. -134.38-145. -164.357,98-14.256,62 114.62-249. 6 Administration og fællesudgifter 218 217 216 215 -- 218 heraf -- 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -241. -294.6-35.5-22.5-38.8-84.6-113.6-1. -94.22-238.13-286. -34. -22.5-278.4-72. -1. -13. -129.754-278.621,86-272.117,81-39.174,63-18.437, -235.772,37-125.815,11-83.791, -19.988,3-4.359,1-156.682,8, -226.867,35-224.17,86-292.299,85-2.767,2-35.461,21-25.33,93, -49.678,7, -142.86,96, -194.6-17.5-22.5-294.8-84.6-113.6-241. -1. -135. -14. -1. -94.22-1.564.82-1.56.784-1.54.759,89-1.511.6,6-88.6-684.22 7 Finansielle poster 218 217 216 215 -- 218 heraf -- 7 71 72 73 74 75 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1. -26.813 3. -36.562,5,, 1.955,94 16.68,34, 9.243,5-18.62,5,, 1.18,12 4.44,54, 7.112,37 1. 1. -23.813-8.755,17-95.797,47 1.
Side 5 Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 218-65. -23. -72. -226. 1.88. 217-1. 75. 216, -5.156,25, -14.85,61, 5.82,,,,,, 946.5, 1., 215-218.27,1-159.312,5, -229.3,37, -126.638,54,,,, 3.995., 93.,, -- 218 heraf -- 65. 862.78,14 4.191.748,49 1.88. -1.88. 1.88. -65. -23. -72. -226.