ÅRSBUDGET 1 for Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Stevns Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 18771 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 18771, 1, Endelig budget afleveret d. -9-1 8:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Konklusioner fra visionsmøde Menighedsrådet for Lyderslev og Frøslev kirker formulerede følgende hovedkonklusioner: Vi ønsker at få kontakt til borgere, der ellers ikke benytter kirkens tilbud. Dette kan ske gennem at udbygge kirkens aktiviteter på en række områder: Fælles samarbejde med lokale foreninger: Borgerforeningen for Lyderslev og Gevnø, Sydstevns Gymnastik- og Idrætsforening, Frøslev Forsamlingshus. Udbygget fælles kommunikationsarbejde. Det vedtages at arbejde for at ovenstående foreninger og lokale grupper kan husstandsomdele et fælles nyhedsbrev gange årligt. Nyhedsbrevet skal som minimum rumme oplysninger om kirkens mange forskellige arrangementer og aktiviteter, nyheder fra kirken, kontaktoplysninger, kontakt til frivillige og en henvisning til kirkeapp en for oplysninger om gudstjenester. Imødekomme et ønske fra den lokale dagpleje om flere børnegudstjenester. Indretning af andagtsrum med lysglobe og at tage dette i brug for eksempel i forbindelse med udstilling af kunst, til brug for stillemeditation, konfirmandundervisning mm. I lyset af den store lokale tilslutning til indsamling til kirkens menighedspleje, vedtages det, at økonomisk hjælp udover julehjælp også fremover kan omfatte konfirmationshjælp. Samtidig er vi opmærksomme på, at der er et ensomhedsproblem i lokalområdet. Vi ønsker derfor at skabe mulighed for at danne fællesskaber gennem frivilligt engagement i kirkens og lokale foreningers forskellige tilbud, såvel fælles som hver for sig. Vi ønsker ikke at skelne skarpt mellem kirkeligt og lokalt engagement, men stræber efter at skabe muligheder for, at disse fællesskaber kan flyde sammen på tværs af grupperinger, således som det allerede sker ved større arrangementer, f.eks. til jul, fastelavn, Skt. Hans fest, sommerfest, i filmklub mm. Det er vores erfaring, at dette skaber en indgang til kirken for borgere, der ellers ikke benytter kirkens tilbud og disse positive erfaringer ønsker vi at bygge videre på. Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 18771, 1, Endelig budget afleveret d. -9-1 8: Side 1
Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Tillæg til visioner, specielt for 1 Nedenstående visioner for arbejdet i Lyderslev og Frøslev er skrevet med udgangspunkt i hovedkonklusionerne fra kirkernes visionsmøde. Visionerne for 1 danner udgangspunkt for budgettet for det kommende år, følgende skal derfor opfattes som retningsvisere for det videre arbejde. Bemærk, at de enkelte nedenstående overskrifter dækker over aktiviteter, der hænger sammen og overlapper i overensstemmelse med de overordnede visioner. 1. Samarbejdet med lokale foreninger og virksomheder Visionerne om tættere fællesskab i lokalmiljøet konkretiseres ved: At fortsætte de faste arrangementer kirken afholder i fællesskab med lokale foreninger, således som disse er beskrevet i kirkens årshjul og således som udgifterne til dette allerede er estimeret af aktivitetsudvalget. At sørge for luft i budgettet til mere spontane aktiviteter Imødekomme et ønske fra den lokale dagpleje om flere børnegudstjenester. Vi ønsker som noget nyt at afholde en sommerfest 1 arrangeret i samarbejde mellem lokale foreninger og kirken. Festen afholdes i præstegårdshaven og tænkes som en grillfest. Festen er i skrivende stund ikke planlagt, men kan tænkes at omfatte musik eller anden underholdning, bespisning mm. Udgifterne tænkes fordelt mellem arrangørerne.. Udgivelse af nyhedsbrev Vi ønsker at arbejde videre med udgivelsen af et nyhedsbrev. Nyhedsbrevet produceres af præst og menighedsråd, udgives gange om året og skal rumme kirkens arrangementer for det kommende kvartal. I 1 er det af praktiske årsager kun muligt at omdele nyhedsbrevet i kirkernes umiddelbare nærhed, men det tænkes på lidt længere sigt at skulle ud til samtlige husstande i begge sogne. Nyhedsbrevet bør: maksimalt være på 1 A side rumme korrekte kontaktoplysninger til kirken henvise til kirkeapp en for gudstjenesteliste på sogn.dk beskrive kortfattede nyheder fra kirken med særlig vægt på lokalt samarbejde indeholde oplysninger om det kommende kvartals temagudstjenester som beskrevet i årshjulet indeholde oplysninger om kirkens sociale og diakonale aktiviteter, herunder oplysning om kontonummer, hvortil bidrag til jule- og konfirmationshjælp kan indbetales og oplysning om ansøgningsprocedure. fortsættes under supplerende forklaringer til budgettet. Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 18771, 1, Endelig budget afleveret d. -9-1 8: Side
Supplerende forklaringer til budgettet. Indretning af Lyderslev kirkes nordfløj til andagtsrum Nordfløjen indrettes til at kunne bruges til forskellige formål, det vil sige som et kombineret andagts- og samtalerum. Det er derfor nødvendigt at indrette nordfløjens inventar og møblement til størst mulig fleksibilitet i anvendelsen af rummet. Det er f.eks. nødvendigt med stole, der kan flyttes, samt et gulv der er praktisk til alle de nedenstående formål. Nordfløjen bruges til fast plads for kirkens lysglobe og kan derudover tages i brug for eksempel i forbindelse med følgende: Udstilling af kunst (samtalerum) Velegnede ophæng/lister til malerier, fotos mm., således at kirkens vægge ikke tager skade af at blive brugt som udstillingslokale. Vi ønsker bla. at udstille fotos fra kirkens istandsættelse, således at lokale får mulighed for at se billederne af de gamle kalkmalerier, der gemmer sig under kalken. Til brug ved børnegudstjenester, konfirmandundervisning og babysalmesang Til brug for præstens daglige arbejde med de yngre målgrupper. Til brug for disse formål vil det være nødvendigt blandt andet at anskaffe: Madrasser/måtter til at sidde eller ligge på gulvet, eller evt. overnatte i kirken. Herudover tæpper og puder, der både kan fungere som tryghedszone for de helt små børn og som ekstra varme for overnattende konfirmander. Derudover kan der være brug for undervisningsmaterialer, der henvender sig særligt til de yngste. Til brug for bøn og stillemeditation Lysgloben danner naturligt midtpunkt for nordfløjen og bør omkranses af en række stole. Dette gør det ikke kun til et naturligt sted for besøgende på kirkegården at tænde lys for en kær afdød, men også til et velegnet sted for kristen meditation og stillebøn. Det er imødekommende overfor den sørgende, bedende eller mediterende, hvis andagtsrummet udover fyrfadslys og salmebøger også rummer tæpper og puder, da man let bliver kold, hvis man sidder stille i kirkerummet i mere end ca. 1 min.. Menighedspleje og diakoni I forlængelse af kirkernes vision om større fællesskab på tværs af grupperinger i de to landsbyer, er det naturligt også at lægge stor vægt på menighedspleje og diakoni. Der er stor opbakning til dette lokalt, så der indsamles derfor løbende i kirkerne til jule- og konfirmationshjælp. Menighedsplejen omfatter desuden de faste arrangementer, som beskrevet i årshjulet, samt en nystiftet filmklub, der fortsætter i 1. Denne filmklub har efter en dårlig start vist sig at blive gradvist mere velbesøgt, særligt af den ældre generation, hvorfor det er naturligt at bygge videre på de gode erfaringer. Der bør derfor afsættes midler til filmlicens og mindre til forplejning. Ensomhed I hovedkonklusionerne fra visionsmødet indgik et ønske om at bekæmpe ensomhed lokalt. I bevidsthed om, at ensomhed aldrig kan afhjælpes gennem velgørenhed, men kun brydes gennem ægte fællesskab, ønsker vi at kirken medvirker til skabe mulighederne for dette ved at åbne mest muligt op for frivilligt engagement i samarbejdet omkring lokale begivenheder, f.eks i samarbejde med Idræts- eller Borgerforeningen (Lyderslev) eller Forsamlingshuset (Frøslev). Det er derfor naturligt at kirken prioriterer menighedsplejen højt og sammen med diakonien ser den som omdrejningspunkt for arbejdet med at bryde ensomhed. Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 18771, 1, Endelig budget afleveret d. -9-1 8: Side
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 1.8... 1.799.999, 1.9.9,7 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1.8. -81.7-7.7 1. -. -18. 19. -8.7-18.8 18. -1. -1.7. -1.9-17.7 7 Finansielle poster 1. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -7. -77. -19. -1.8 -. 88. 88. -.. -1..89,88 -.8.798,8-81.1-7. -.1-9.8 11. -9.1-79.1-7.1 8. -99.7-8. 17. 1. -1.9-18. -. -18. -1. -.98,.17, -7.87,1-8.818,99 -., 1., -7.1,18-8.88, -8.9,7 89.1,7-9.,8-1.99,8-19., 18.1, -1.91, -11.7,9-1.77,91, -1.9,11-9.7,8-9.799,9, -.7,9 -., -78.1,77 11., -7.77,8-1.88,9-79.81, 9.88,8-8.9,9-17.818,77-8.78, 1.8,18, -19., -7.1,, -1.9, -1.77,99 81-18.8, -7., 1.9,1 -.,1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 19.17.17-8. -.,, 7.17,,,,,, 7.1,,,, B Resultat af anlæg 19.17 7.17 7.17, 7.1, C Årets resultat 19.17 7.17.7,1 17.91 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 19.17 7.17 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 19.17 7.17 F Balanceposteringer (anlæg) -19.17-7.17 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 18771, 1, Endelig budget afleveret d. -9-1 8: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.8... 1.799.999,, 1.8., 1.9,7 1.8. 1.8... 1.799.999, 1.9.9,7 1.8. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1. -18. -1.8 -.1 -. -18., -17.99,1 -.18,79,, -17.79,7-99,7 -.,8 -.71,,, -17.8,1-9.9-1.8-171.1-18. -. -7. -81.1 -.98, -9.799,9-81.7-7.7 Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -9. -1. -1. -. -1.9-8. -9. - -8. -1. -1.7-99.7 -. -1. -, -77.1, -1.171,, -.1, -97.9,17 -.8,9 -.717,8, -9,9 -.9,8-8.,, -18.,97-8.91, -.98,1 -., -, -7. -9-1. -.8 -. -. -. -1. -. -. -1. -1. - -77. -9.8 -., -78.1,77 1. -. -18. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -9. -.1 -. -. -.9,8 -.9,,, -7.8,1-9.7,7,, 19. -. -17. -177.1-7.7-19. -7.1-8.9,7-79.81, 19. -8.7-18.8 Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 18771, 1, Endelig budget afleveret d. -9-1 8: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -8.. -.1., -9.,,,,,,.,,, -79.18,,,,,,.,, 88.. -1. -1.7-1.8 17. -19., -8.78, 18. -1. -1.7 Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -8.1 -.7-18. -.9 - -. -1. -7. -8. -. -. -9.1 - -. -1. -1.,9 -.9,19 -.8, -.,9-7.18,9-77,9, -9.1,9,,, -., -77.87,7 -.71,1-9.7, -8.,91 -, -., -11.78,,,,. -1. -1. -1. -. -1. -.8 -.1 -. -1.9 - -. -1. -. -. -1.77,91-7.1,. -1.9-17.7 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -9.. -19.79. -.8,7,,,.91,, -1.9, -1.98,7,,, 1.11,,.,. -9. 1. 81-18.8, -7.,. -9. Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 18771, 1, Endelig budget afleveret d. -9-1 8: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1 19.17 1-8. -..17 1,,,,,,,,,,, 7.17,, 1 19.17 7.17 7.17, 7.1, 19.17,,,,,,,,,,, 7.1,, -- 1 heraf -- 19.17 Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 18771, 1, Endelig budget afleveret d. -9-1 8: Side 7