ÅRSBUDGET 18 for Lyderslev-Frøslev Sognes Menighedsråd i Tryggevælde Provsti i Stevns Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 18771 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
Lyderslev-Frøslev pastorat Visioner for hele valgperioden: Lyderslev-Frøslev pastorat vil være et kirkeligt og kulturelt samlingspunkt i lokalsamfundet, hvor alle føler sig velkomne. Vi ønsker at både kirker, præstegård, kirkegårde og arealerne omkring fremstår i pæn og vedligeholdt stand. Vi ønsker glade og motiverede medarbejdere, og lægger vægt på et godt samarbejdsmiljø, hvor der er plads til forskellighed. Vi er medens budgettet udarbejdes i gang med en ansættelsesprocedure for ny præst i efteråret 17 og ansættelse af ny organist til pastoratet snarest muligt. Vi ønsker at vente med det videre arbejde med den langsigtede vision til stillingerne er besat, idet vi ønsker at være imødekommende overfor de ideer en ny præst måtte have for kirkelivet i pastoratet. Den nye organist skal også have mulighed for at komme med nye ideer til musiklivet i pastoratet, der hidtil har været præget af børnekor og enkelte koncerter med støtte fra provstiets Områdemusikordning. Hertil kommer, at vores kirker pr. 1. maj 17 er blevet et selvstændig pastorat, delt fra St. Heddinge. Lyderslev-Frøslev pastorat Visioner for 18: 1. Samarbejdet med lokale foreninger og virksomheder Visionerne om tættere fællesskab i lokalmiljøet konkretiseres ved: At fortsætte de faste arrangementer kirken afholder i fællesskab med lokale foreninger. At sørge for luft i budgettet til mere spontane aktiviteter Imødekomme et ønske fra den lokale dagpleje om flere børnegudstjenester.. Udgivelse af nyhedsbrev/kirkeblad Vi ønsker at arbejde videre med etablering af et nyhedsbrev/kirkeblad. Det skal produceres af præst og menighedsråd i samarbejde og udgives gange om året og skal rumme kirkens arrangementer for det kommende kvartal.. Anvendelse af kirkernes rum Nordfløjen i Lyderslev er indrettet til at kunne bruges til forskellige formål, det vil sige som et kombineret andagts- og samtalerum. Frøslev Kirke kalkes indvendigt i 18, men kan også fremover rumme forskellige aktiviteter.
Kirkernes rum kan bruges til følgende formål: Udstilling af kunst (samtalerum) Velegnede ophæng/lister til malerier, fotos mm., således at kirkens vægge ikke tager skade af at blive brugt som udstillingslokale. Til brug ved børnegudstjenester og konfirmandundervisning Det er menighedsrådets håb, at den præst, der ansættes i pastoratet vil få lyst til at bruge kirkerummet til forskellige slags gudstjenester. Til brug for bøn og stillemeditation Lysgloben danner naturligt midtpunkt for nordfløjen i Lyderslev og kan omkranses af en række stole. Dette gør det ikke kun til et naturligt sted for besøgende på kirkegården at tænde lys for en kær afdød, men også til et velegnet sted for kristen meditation og stillebøn. Ved at åbne kirkerne i dagtimerne er der samme mulighed i begge kirker.. Menighedspleje og diakoni I forlængelse af kirkernes vision om større fællesskab på tværs af grupperinger i de to landsbyer, er det naturligt også at lægge stor vægt på menighedspleje og diakoni. Det er vort ønske at tiltrække frivillige til kirkerne og med støtte fra dem at gennemføre sogneture og aktivitetsdage. Særlig vægt på ensomhed I hovedkonklusionerne fra sidste visionsmødet indgik et ønske om at bekæmpe ensomhed lokalt. I bevidsthed om, at ensomhed aldrig kan afhjælpes gennem velgørenhed, men kun brydes gennem ægte fællesskab, ønsker vi at kirken medvirker til skabe mulighederne for dette ved at åbne mest muligt op for frivilligt engagement i samarbejdet omkring lokale begivenheder, f.eks. i samarbejde med Idræts- eller Borgerforeningen (Lyderslev) eller Forsamlingshuset (Frøslev). Det er derfor naturligt at kirken prioriterer menighedsplejen højt og sammen med diakonien ser den som omdrejningspunkt for arbejdet med at bryde ensomhed.. Personale Det nye menighedsråd vil i 17 og 18 sætte fokus på uddannelse af personale.
Større arbejder i 18: Kalkning af Frøslev kirke indvendig: Frøslev kirke skal kalkes indvendigt og projekt for kalkningen er udarbejdet og finansieres over provstiets kalkningspulje. Frøslev kirke vil være lukket en periode og derfor vil gudstjenesterne i et vist omfang blive flyttet til Lyderslev kirke. Tillægsprojekter til indvendig kalkning i Frøslev kirke: I forbindelse med den indvendige kalkning vil der naturligt opstå behov for forskellige tillægsprojekter i form af bl.a. antipentium. Dette vil blive medtaget og søgt midler til i 19. Tæppet foran alteret bør udskiftes ligesom knæfaldet bør ombetrækkes og gardiner udskiftes. Udgifterne til disse projekter vil der løbende blive afsat penge til i budget 18 og 19.
Side 1 6 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Udgifter, øvrige drift Udgifter, øvrige drift Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter 6 6 18 1.779. 1.69.618 1.8.86,..69, -1.779. -8.6-17. -77.6-9.9 7.1-6. -. -9. 1.99-69. -. -8.1 19. -118.1-1.61 -.76-1. 6 Udgifter, øvrige drift -18.6 7 Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 16 1-1.781.681-1.98.1,8-1.9.9,7-66. -196. -9.6-86. 1. -8. -119.8 -.6 11. -6. -169.6-1.6 19. -7.9-1.1-68.97-1.1-167.997-6.61,81, -8.7, -.,9-6.61,97.,9-1.9,1-1.,1-67.96,71 1., -7.17,98 -.1,7-68.178,7 1.8, -1.6,71-197.7,7 -.666,6, -17.11,6-1.1,97-9.917,, -6.6, -9.8, -78.6,67 11.,8-7.7,66-11.67,86-66.6,8 1.16, -7.9,7-96.,9.9,8 1.77,8-1.86,1-11.87, -.1,7 6,9-99.898, -1.18,8 1.861 9.7,97 1.81,78-89.6-9.8,8 99.9, 1.7-76.8 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(86)+(87)+(88)) 19.167,, 19.167, -98.96,9,,,, 6.167, -18.98,, -1.7,1 B Resultat af anlæg 19.167 91.,7 6.661, C Årets resultat 11.1 -.6,78 76.6 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 19.167 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 19.167 F Balanceposteringer (anlæg) -19.167 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.779. 1.69.618 1.8.86,,..69,, 1.779. 1.779. 1.69.618 1.8.86,..69, 1.779. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 1 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1.679-18. -.77-89.7 -.7 -. -.6, -8.9,77-1.77,6,, -7.,1, -9.11,1-1.6,7,, -.9,9-8.8-1.6-1.879-18. -1.17-8.6-66. -6.61,81-9.917, -17. -77.6 Kirkelige aktiviteter 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 1 6 7 9 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8. -. -6. -. -16. -. -.6 - -6. -.1-9 -18. -117.7-7. -. -, -9.8,7-6.99,8-9,1 -.76,7-11.96, -7.76,17-6.98, -, -77, -.689, -16.81, -67, -17.61, -99.1, -.617,9-9.,7 -, 1 7. -1. -7. -86. -. -7.6 -. -. -6. -. -. -. -. - -9.9-86. -6.61,97-78.6,67 7.1-6. -. Kirkegård 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.9 -.68-1. -. -1.1,6 -.99,,, -68.67,9-17.97,9,, 1.99-1. -17.7-9. -7.668-9. -.6-67.96,71-66.6,8 1.99-69. -.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 1 6 7 8 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1.71. -6.., -118.78,7,,,,,.,,, -9.9,7,,,,,.,, 89.. -118.1-1.61-8.1-1.6-68.178,7.9,8 19. -118.1-1.61 6 Administration og fællesudgifter 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 6 61 6 6 6 6 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -61.17-7.6-1.8-6.19-1. -1. -8. -6. -6.7 -.17 -.6-66. -1. -. -1.7 -., -7.17,89-9.9, -1.676,6-7.79,6,, -11.18,6, -1.,8, -7.77,9 -.96,19-18.996,8-1.6,7-66.867,1-66,,,, -11.9,, -. -1.1-1.8 -.8 -. -.67 -.6-1.19-1. -1. -8. -.76-68.97 -.666,6 -.1,7-1. -18.6 7 Finansielle poster 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -.19 18. -7.87,81,, 7,88 1.78,1,.7,8-16.8,96,,, 18.,8, 1.99,9 1.861 9.7,97 1.81,78
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 86 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 17 19.167 16-98.96,9,,,,,,,,,, 19.167,, 1-18.98,,,,, -1.7,1,,,,, 6.167,, -- 18 heraf -- 19.167 91.,7 6.661,