ÅRSBUDGET 18 for Asminderød Sogns Menighedsråd i Fredensborg Provsti i Fredensborg Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 7918 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget I lighed med tidligere år er vor målsætninger: Forkynde evangeliet til nutidens mennesker. Bidrage til skabelse af kristens identitet, særligt blandt unge. Åben, synlig og aktiv kirke i lokalområdet. Klar kommunikation og markedsføring af kirkens tilbud. Relevante tilbud til udvalgte grupper. En aktiv og involveret menighed. Skabe engagement i sogn og menighed. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18.7.....,.., -.7. -1.17.1. -1. -9. -.11.7. -1.7. -77. -1..8 1..9 -.1.7 -. -18.9 1. -. -.1 -.7-7.8-89.7 7 Finansielle poster 9.87 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 1 1 -.11. -.9.,8 -.99.9,1-1... -1. -91. -.19..7-1.77.9 -.1-1.9. 1..8 -.11. -9.8 -. 9. -. -1. -7. -8. -7.9-1.9.8,71.7, -11.91,1-99., -1.97.8,8.9, -1..9,9 -.17,9-1.7.19, 1.188.778, -.11.89,8 -., -9.9,9 91.7,8 -.8,9-1.19,98-8.9,99, -9.7,1-1.1,8-1.9.88,., -9.9,1 -.,9-1.9.999,7.1, -1..1,8-8.19,19-1..8,8 1..781,79 -..8,1 -.97, -.7, 9.88, -8.8,7-9.9,9-7.7,9, -8.1,9 -.9,1 1..8, 9.78, -11. -1.,8 1.9,99 11. -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).. -1.. -. -1.8.. -.,, 1.18., -.8,98 -.918,1-9.,,, 8., -7.91, -19.11, -.7,8 B Resultat af anlæg 9.,7-7.9,1 C Årets resultat -11. 8.9,9. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1.8. 1.8. F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.7.....,,..,,.7..7.....,..,.7. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -77. -. -19. -78.1 -.7-8. -. -.9 -.1,88-8.19,9-19., -77.88,,, -17.,7-1.87,17-18.791, -71.78,,,. -1. -. -9. -. -19.9-19. -.9-1.17.1-1.. -1.9.8,71-1.9.88,. -1. -9. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -18.7-1.7. -7. -. -. -1.8-7. -1.178. -7.1 -.9-7. -71. -18., -1.11.971, -87.11,7, -1.89, -9.,9-1.8,9-1.7,1,, -1.87., -.99,,, -.79,7-18.8,9-9.9,78, 1.1. -1.8.7-7. -.7-177.8-7.9-18.7 -. -.9 -. -1. -1. - -.11.7 -.19. -1.97.8,8-1.9.999,7. -1.7. -77. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1.8. 9.7-1.1.1. -1.9.897,1 9.77,9,, -1.99.7,.789,,, 1.1.8 9.1 -.1.7 -. - -1..8-1.9. -1.7.19, -1..8,8 1..9 -.1.7 -.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -19.1-9.8 -., -9.9,9,,,,,,,, -.7,,,,,,,, 9.. -. -17. -79.8-18.9 -. -9.9,9 -.7, 1. -. -.1 Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -7.17-191.9-7. -1-89.9-1.8 -. -1. -9-91. -9. -. -. -11.8-8. -. -1. -1.7-9.89, -11.98,88-88.1,7-1.7,99-17.1,71-178.97,9 -., -1.1,8-1.7,,, -.8,81 -.7,7-79.79,1, -11.78, -18.1,9, -.17,, -1.,, -18. -8.9-87.7-19.9-7.17 -. -. -1 -. -9 -. -1. -9-91. -.7-7. -8.9,99-7.7,9-7.8-89.7 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -.. -.7. -7.8,,,,.,, -.,7,,,, 7.1,, -7.,. -. -.7 9.87 1..8, 9.78,. -.1
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18-1.. -. -1.8... 17-1. -.. 1-7.8,7 -.17,, -.918,1, -9.,,,,,, 1.18., -1.99,7 1-1.7, -11.78,1, -19.11,, -.7,8,,,,, 8., 1.9,88 -- 18 heraf -- 9.,7-7.9,1.. -.... -1.. -. -1.8.