Folketingets årsregnskab 2017 1
Indhold Påtegninger Driftsregnskab og balance Noter til årsregnskabet Hovedtal for Folketingets regnskab 2013-2017 2
Forord Hermed forelægges årsregnskab 2017 for Folketinget inklusive tilhørende institutioner. Folketingets beretning for folketingsåret 2016-17, som kan læses på Folketingets hjemmeside www.ft.dk, gør status med et tilbageblik på de vigtigste beslutninger og begivenheder i Folketinget både i forhold til det politiske arbejde og i forhold til arbejdet i Folketingets Administration. Dér kan man læse mere om selve det parlamentariske arbejde og arbejdet i Folketingets Præsidium. Desuden indeholder beretningen information om de særlige aktiviteter og opgaver, der i øvrigt har været fokus på i Folketinget og i Folketingets Administration. Folketingets beretning for folketingsåret 2016-17 findes på følgende link: http://www.ft.dk/~/media/sites/ft/pdf/publikationer/aarsberetning/aaret-der-gik-i-folketinget-2016_17.ashx?la=dahx Folketingets ressourceanvendelse 2013-2017 fordelt på ydelser til medlemmer, parlamentarisk bistand, information, service, drift og administration m.v. findes på følgende link: http://www.ft.dk/da/organisation/folketingets-adminstration/folketingets-regnskaber For yderligere oplysninger om Folketingets tilhørende institutioners beretninger m.v. henvises til institutionernes egne hjemmesider. Folketingets Ombudsmand: www.ombudsmanden.dk Statsrevisorerne: www.statsrevisorerne.dk Rigsrevisionen: www.rigsrevisionen.dk 3
Påtegninger Ledelsespåtegning Folketingets ledelse har dags dato aflagt årsregnskab for 2017 for Folketinget. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de for Folketinget gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et i alle henseender rigtigt billede i overensstemmelse med de for Folketinget gældende regnskabsbestemmelser. Det er vores opfattelse, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er ligeledes vores opfattelse, at vi har etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler, der er aflagt regnskab for. Christiansborg, den 16. maj 2018 Carsten U. Larsen Folketingets direktør Allan Blom Folketingets økonomichef Den uafhængige revisors revisionspåtegning Til Folketingets Præsidium Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med for Folketinget gældende regnskabsbestemmelser. Vi har revideret årsregnskabet for Folketinget for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfatter driftsregnskab, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis ( regnskabet ). Årsregnskabet aflægges efter de for Folketinget gældende regnskabsbestemmelser. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarder for offentlig revision, jf. bestemmelserne i den af Folketingets Præsidium fastsatte revisionsinstruks for Folketingets revisor. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit Revisors ansvar for revisionen af regnskabet. Vi er uafhængige af Folketinget i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Ledelsens ansvar for regnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med de for Folketinget gældende regnskabsbestemmelser. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af regnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Folketingets evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at indstille aktiviteten eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. Revisors ansvar for revisionen af regnskabet Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om regnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarder for offentlig revision, jf. bestemmelserne i den af Folketingets Præsidium fastsatte revisionsinstruks for Folketingets revisor, altid vil afdække 4
væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som brugerne træffer på grundlag af regnskabet. Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark samt standarder for offentlig revision, jf. bestemmelserne i den af Folketingets Præsidium fastsatte revisionsinstruks for Folketingets revisor, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover: Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Folketingets interne kontrol. Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af regnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Folketingets evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i regnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Folketinget ikke længere kan fortsætte driften. Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af regnskabet, herunder note-oplysningerne, samt om regnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at de i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med for Folketinget gældende regnskabsbestemmelser. Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de tilhørende institutioner, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de virksomheder, der er omfattet af årsregnskabet. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse. Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 5
København, den 16. maj 2018 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 77 12 31 Jens Otto Damgaard statsautoriseret revisor mne9231 Jesper Randall Petersen statsautoriseret revisor mne34352 Folketingets formands godkendelse I henhold til 52, stk. 3, i forretningsorden for Folketinget godkendes årsregnskabet. Christiansborg, den 24. maj 2018 Pia Kjærsgaard Folketingets formand 6
Driftsregnskab og balance Driftsregnskab for Folketinget Note: 2016 2017 2017 2017 2018 Regnskab Regnskab Budget 1 Afvigelse Bevilling Folketingets medlemmer Folketingsvederlag, boliggodtgørelse, eftervederlag m.v. 5) 159.003 144.422 141.900-2.522 136.100 Medlemsboliger 6) 256 1.980 8.700 6.720 3.900 Folketingsmedlemmernes indenlandske transport 7) 9.649 9.362 11.500 2.138 11.700 Folketingsgruppestøtte 8) 127.006 179.566 179.600 34 183.900 Folketingets medlemmer i alt 295.914 335.330 341.700 6.370 335.600 Pension til fhv. medlemmer 5) 54.274 57.065 57.200 135 60.200 Folketingets driftsudgifter Løn 11) 206.907 212.193 222.600 10.407 223.200 Øvrige driftsudgifter 144.289 171.881 244.100 72.219 162.200 Udvalgsarbejde m.v. 9) 11.155 10.916 25.400 14.484 16.800 Interparlamentariske forsamlinger 10) 13.364 13.750 15.100 1.350 16.600 Folketingets driftsudgifter i alt 375.715 408.740 507.200 98.460 418.800 Tjenestemandspensioner m.v. 12) 15.910 16.995 16.900-95 17.500 Folketingets udgifter i alt 741.813 818.130 923.000 104.870 832.100 Folketingets tilhørende institutioner i alt 300.789 307.570 337.724 30.154 320.800 Folketinget inklusive tilhørende institutioner 1.042.602 1.125.700 1.260.724 135.024 1.152.900 Note: Anvendt regnskabspraksis 1) Budgetsammensætning 2) Afvigelser mellem budget og regnskab 3) Bevillingsafregning 4) 1 Kolonnen viser det samlede budget, der er til rådighed i 2017. Budgettet sammensættes af Folketingets bevilling for 2017 på finanslov og tillægsbevillingslov samt videreførelser fra 2016. 7
Driftsregnskab for Folketingets tilhørende institutioner Note: Folketingets Ombudsmand 13) 2016 2017 2017 2017 2018 Regnskab Regnskab Budget Afvigelse Bevilling Løn 55.854 62.635 68.700 6.065 68.400 Tjenestemandspensioner m.v. 1.929 1.931 2.100 169 2.200 Tjenestemandspensionsbidrag -1.601-1.714-1.600 114-1.600 Øvrige driftsudgifter 13.967 18.323 20.400 2.077 16.300 Folketingets Ombudsmand i alt 70.149 81.175 89.600 8.425 85.300 Statsrevisorerne Statsrevisorvederlag 5) 1.833 1.860 1.800-60 1.900 Pension til fhv. statsrevisorer 810 820 800-20 800 Løn 2.512 2.336 2.600 264 2.500 Tjenestemandspensioner m.v. 509 347 500 153 500 Øvrige driftsudgifter 1.193 962 1.700 738 1.000 Statsrevisorerne i alt 6.857 6.325 7.400 1.075 6.700 Rigsrevisionen Løn 153.965 163.202 170.600 7.398 178.800 Tjenestemandspensioner m.v. 8.394 8.816 9.100 284 8.800 Tjenestemandspensionsbidrag -2.102-1.971-2.200-229 -2.200 Øvrige driftsudgifter 63.717 51.179 64.500 13.321 43.400 Indtægtsdækket virksomhed 14) -191-1.156-1.276-120 0 Rigsrevisionen i alt 223.783 220.070 240.724 20.654 228.800 Folketingets tilhørende institutioner i alt 300.789 307.570 337.724 30.154 320.800 Balance for Folketinget pr. 31. december 2016 2017 Regnskab Regnskab Aktiver Likvide beholdninger 359 350 Tilgodehavender 14.143 18.878 Forudbetalte udgifter 45.053 51.811 Rigsrevisionens aktiver 77.542 64.607 Aktiver i alt 137.097 135.646 Passiver Mellemregning med Finansministeriet 7.522 3.892 Skyldige udgifter 40.530 56.141 Skyldig A-skat m.v. 11.503 11.006 Rigsrevisionens passiver 77.542 64.607 Passiver i alt 137.097 135.646 8
Noter til årsregnskabet Note 1) Anvendt regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de for Folketinget gældende regnskabsbestemmelser. Rigsrevisionens driftsposter er omkostningsbaseret i lighed med driftsbevillingen. Folketingets og tilhørende institutioners driftsposter samt Rigsrevisionens driftsposter til pension er opgjort efter udgiftsprincippet. Der kan i regnskabsopstillingerne være enkelte afrundingsdifferencer. Driftsregnskabet For lønudgifterne foretages en teknisk beregning af tjenestemandspensionsbidrag på 15,0 henholdsvis 20,3 pct. af den pensionsberettigede løn for tjenestemænd, som skal sikre udgiftsmæssig neutralitet mellem tjenestemands- og overenskomstansættelser. Den modsvarende indtægt føres på Tjenestemandspensionsbidrag. Erhvervelse af medlemsboliger og materiel udgiftsføres i anskaffelsesåret. Under Øvrige driftsudgifter indgår udgifter til lokaler, inventar, telefon, it og kontorhold, bl.a. vedrørende Presselogen og partigrupperne. Balancen Balancen konsolideres for Folketinget og tilhørende institutioner. Rigsrevisionens balance indgår særskilt opgjort efter den for Rigsrevisionen anvendte regnskabspraksis. Der henvises til Rigsrevisionens årsregnskab. Aktuelle pensionsudbetalinger til forhenværende folketingsmedlemmer og tjenestemænd udgiftsføres løbende i takt med betalingen. Der foretages således ikke hensættelser til fremtidige pensionsydelser. Aktuelle udbetalinger ved fratrædelsesordninger m.v. og feriepengeforpligtelser udgiftsføres løbende i takt med betalingen, dog med den undtagelse, at der hensættes beløb til fratrædelsesordning for Folketingets ombudsmand, der optjener 1 måneds fratrædelsesgodtgørelse for hvert fulde års ansættelse. Der foretages ikke hensættelser til fremtidige udbetalinger af feriepengeforpligtelser. Aktuelle lejeudbetalinger på indgåede kontrakter udgiftsføres løbende. Der foretages således ikke hensættelser til fremtidige lejeforpligtelser og indregning af tilgodehavende deposita. 9
Note 2) Budgetsammensætning Budgettet for 2017 sammensættes af Folketingets bevilling på finanslov og tillægsbevillingslov samt videreførelser fra 2016. Beløb i mio. kr. Folketingets ekskl. tilhørende institutioner Videreførelser fra 2016 FL og TB 2017 Budget 2017 Folketingets medlemmer Folketingsvederlag, boliggodtgørelse, eftervederlag m.v. 4,3 137,6 141,9 Medlemsboliger 4,9 3,8 8,7 Folketingsmedlemmernes indenlandske transport 11,5 11,5 Folketingsgruppestøtte 179,6 179,6 Folketingets medlemmer i alt 9,2 332,5 341,7 Pension til fhv. medlemmer 57,2 57,2 Folketingets driftsudgifter Løn 6,1 216,5 222,6 Øvrige driftsudgifter 89,9 154,2 244,1 Udvalgsarbejde m.v. 10,2 15,2 25,4 Interparlamentariske forsamlinger 15,1 15,1 Folketingets driftsudgifter i alt 106,2 401,0 507,2 Tjenestemandspensioner 16,9 16,9 Folketinget ekskl. tilhørende institutioner i alt 115,4 807,6 923,0 Folketingets tilhørende institutioner Videreførelser fra 2016 FL og TB 2017 Budget 2017 Folketingets Ombudsmand Løn 4,2 64,5 68,7 Tjenestemandspensioner 2,1 2,1 Tjenestemandspensionsbidrag -1,6-1,6 Øvrige driftsudgifter 2,1 18,3 20,4 Folketingets Ombudsmand i alt 6,3 83,3 89,6 Statsrevisorerne Statsrevisorvederlag 1,8 1,8 Pension til fhv. statsrevisorer 0,8 0,8 Løn 0,3 2,3 2,6 Tjenestemandspensioner 0,5 0,5 Øvrige driftsudgifter 0,3 1,4 1,7 Statsrevisorerne i alt 0,6 6,8 7,4 Rigsrevisionen Løn 6,9 163,7 170,6 Tjenestemandspensioner 9,1 9,1 Tjenestemandspensionsbidrag -2,2-2,2 Øvrige driftsudgifter 16,1 48,4 64,5 Indtægtsdækket virksomhed -1,3 0,0-1,3 Rigsrevisionen i alt 21,7 219,0 240,7 Folketingets tilhørende institutioner i alt 28,6 309,1 337,7 10
Note 3) Afvigelser mellem budget og regnskab Folketingets regnskab inklusive tilhørende institutioner i forhold til budgettet viser en samlet afvigelse på netto 1350 mio. kr. Af væsentlige årsager til afvigelsen mellem budget og regnskab kan nævnes: Folketingets medlemmer 6,4 mio. kr. Afvigelsen på netto 6,4 mio. kr. skyldes væsentligst en opsparing på 6,7 mio. kr. til fremtidig vedligeholdelse af medlemsboliger. Der har desuden været en større udgift til vederlag m.v. på 2,5 mio. kr., som skyldes bl.a. nye regler om regulering af vederlag og et øget brug af stedfortrædere. I modsat retning er afholdt færre udgifter til medlemmernes indenlandske rejser på 2,1 mio. kr., som bl.a. skyldes ændrede rejsemønstre. Folketingets driftsudgifter 98,5 mio. kr. Af de 98,5 mio. kr. bortfalder i alt 3,9 mio. kr. på udvalgsarbejde og interparlamentariske forsamlinger. Af det resterende beløb videreføres 10,4 mio. kr. til løn, 72,2 mio. kr. til øvrige driftsudgifter og 11,9 mio. kr. til udvalgenes udenlandske studierejser. Løn 10,4 mio. kr. Folketinget har i 2017 et overskud på løn på 4,3 mio. kr., der tillægges det videreførte overskud fra tidligere år. Folketinget har herefter et akkumuleret overskud til fremtidige overskridelser på løn på 10,4 mio. kr. Afvigelsen er samlet 2 mio. kr. større end forventet, hvilket bl.a. kan tilskrives udskydelse af besættelse af stillinger. Den uforbrugte bevilling videreføres til 2018. Øvrige driftsudgifter 72,2 mio. kr. Folketinget har i 2017 et underskud på 17,7 mio. kr., der fratrækkes det videreførte overskud fra tidligere år. Folketinget har herefter et akkumuleret overskud på 72,2 mio. kr. Overskuddet er samlet set ca. 30 mio. kr. større end forventet med udgangen af 2017, hvilket væsentligst skyldes, at udgifter på projekter i 2017 for tilsammen 24,5 mio. kr. er udskudt til 2018. Overskuddets størrelse sikrer et råderum til at foretage dispositioner, der rækker frem i tiden. Overskuddet forventes nedbragt i forbindelse med færdiggørelsen af 3 større projekter: Områdesikring, Politiker for en dag og renovering af Folketingssalen, som tilsammen er budgetteret til 84,6 mio. kr. for perioden 2017-2019. Udvalgenes udenlandske studierejser En oversigt over udvalgenes budget, forbrug og videreførelse til udenlandske studierejser fremgår af note 9. Institutioner tilhørende Folketinget 30,2 mio. kr. Folketingets Ombudsmand Det akkumulerede overskud på løn og øvrige driftsudgifter udgør ved udgangen af 2017 8,2 mio. kr., heraf videreføres 6,1 mio. kr. på løn og 2,1 mio. kr. på øvrige driftsudgifter til 2018. Statsrevisorerne Det akkumulerede overskud på løn og øvrige driftsudgifter udgør ved udgangen af 2017 1,0 mio. kr., heraf videreføres 0,3 mio. kr. på løn, og 0,7 mio. kr. på øvrige driftsudgifter videreføres til 2018. Rigsrevisionen Rigsrevisionen har ved udgangen af 2017 et akkumuleret overskud på 20,7 mio. kr., heraf 7,4 mio. kr. på løn og 13,3 mio. kr. på øvrige driftsudgifter. For indtægtsdækket virksomhed er der et akkumuleret resultat på -0,1 mio. kr. ved udgangen af 2017. Underskuddet på indtægtsdækket virksomhed udlignes inden for de kommende år, jf. i øvrigt note 14. 11
Note 4) Bevillingsafregning 2017 Beløb i mio. kr. Videreførelser fra 2016 144,0 Bevilling 2017 1.116,7 Forbrug 2017 1.125,7 Årets resultat 2017-9,0 Bevilling, der bortfalder med udgangen af 2017-3,9 Videreførelser til 2018 i alt 131,1 Videreførelser til 2018 fordelt på budgetområder Beløb i mio. kr. Folketingets medlemmer 6,7 Medlemsboliger 6,7 Folketingets driftsudgifter 94,6 Driftsrammen (heraf lønsum 10,4 mio. kr.) 82,6 Udvalgsarbejde m.v. 11,9 Afrunding 0,1 Folketingets tilhørende institutioner 29,8 Ombudsmanden (heraf lønsum 6,1 mio. kr.) 8,2 Statsrevisorerne (heraf lønsum 0,3 mio. kr.) 1,0 Rigsrevisionen (heraf lønsum 7,3 mio. kr.) 20,7 Rigsrevisionen indtægtsdækket virksomhed -0,1 Videreførelser til 2018 i alt 131,1 Bevillinger, der bortfalder med udgangen af 2017, fordelt på budgetområder Beløb i mio. kr. Folketingets medlemmer 0,3 Folketingsvederlag m.v. 2,5 Medlemmers indenlandske transport -2,1 Afrunding -0,1 Pension til fhv. medlemmer -0,1 Folketingets drift -3,9 Udvalgsarbejde m.v. -2,5 Interparlamentariske forsamlinger -1,4 Tjenestemandspensioner m.v. 0,1 Folketingets tilhørende institutioner -0,3 Folketingets Ombudsmand pensioner -0,3 Statsrevisorerne vederlag og pensioner -0,1 Rigsrevisionen pensioner 0,1 Bevillinger, der bortfalder med udgangen af 2017, i alt -3,9 12
Note 5) Vederlag, boliggodtgørelse, eftervederlag m.v., pension til fhv. medlemmer og statsrevisorvederlag Ifølge valgloven udbetales vederlag og boliggodtgørelse til medlemmer af Folketinget, og der udbetales eftervederlag, efteruddannelse og pension til forhenværende medlemmer af Folketinget. Vederlaget består af et grundvederlag og et skattefrit omkostningstillæg, der er forskelligt, afhængigt af om man er valgt i Danmark eller i Grønland eller på Færøerne. Til Folketingets formand udbetales vederlag efter samme regler, som gælder for vederlag til statsministeren. Folketingets formand har desuden ret til eftervederlag og pension efter samme regler, som gælder for statsministeren. Folketinget stiller en supplerende bolig til rådighed for ordinære medlemmer af Folketinget, der har bopæl uden for det sjællandske område. Folketinget råder aktuelt over 90 lejligheder foruden 5 lejligheder til medlemmerne af Folketingets Præsidium. Medlemmer, som får en sådan lejlighed stillet til rådighed, modtager et tilskud til dækning af dobbelt husførelse. Hvis Folketinget ikke har mulighed for at stille en supplerende bolig til rådighed for et medlem, som har bopæl uden for det sjællandske område, kan medlemmet få dækket udgifter til hotelovernatning i Københavnsområdet i forbindelse med møder, som er relateret til folketingsarbejdet. I særlige tilfælde kan et sådant medlem i stedet modtage godtgørelse for en fast supplerende bolig i Københavnsområdet, hvis den samlede periode, hvor medlemmet ellers vil være henvist til at benytte hotelovernatning, vil blive urimelig lang. Har Folketinget efter tildelingen af supplerende bolig til medlemmer med bopæl uden for det sjællandske område ledige boliger, kan disse efter ansøgning vederlagsfrit stilles til rådighed for andre ordinære medlemmer af Folketinget for et folketingsår ad gangen. Medlemmer, som får tildelt en bolig efter denne regel, modtager ikke tilskud til dækning af dobbelt husførelse. Før 2009 kunne folketingsmedlemmer få godtgørelse for boligudgifter, hvis de havde en fast supplerende bolig i Københavnsområdet og afstanden og rejsetiden mellem bopælen og Folketinget berettigede til det. På den baggrund får nogle medlemmer, som er indtrådt før 2009, udbetalt godtgørelse for boligudgifter efter denne ordning Folketingsmedlemmer kan i et kalenderår få dækket udgifter til 12 hotelovernatninger i Københavnsområdet i forbindelse med møder, som er relateret til folketingsarbejdet, hvis de ikke får stillet en supplerende bolig til rådighed af Folketinget og ikke modtager godtgørelse for boligudgifter eller dækning af udgifter til dobbelt husførelse. Medlemmer af Folketinget kan herudover få dækket udgifter til 12 hotelovernatninger inden for et kalenderår ved møder i den storkreds, hvor medlemmet er opstillet, hvis afstanden mellem bopæl og storkreds gør det rimeligt. Betingelsen anses for opfyldt for medlemmer med bopæl inden for det sjællandske område, hvis medlemmet er opstillet på Fyn eller i Jylland. Hvis et ordinært medlem udtræder af Folketinget på grund af folketingsvalg eller sygdom, modtager medlemmet et eftervederlag, der svarer til grundvederlaget i 6-24 måneder efter sin udtræden. Der modregnes i eventuelle lønindtægter og pension m.v. fra dag et. Dog sker der ikke modregning for indtægter op til 137.959 kr. (oktober 2017-niveau) i de første 12 måneder. Et ordinært medlem af Folketinget, hvis medlemskab ophører ved et folketingsvalg eller på grund af sygdom, kan få dækket udgifter til efteruddannelse m.v. Der kan kun ydes dækning af udgifter til efteruddannelse m.v. i medlemmets eftervederlagsperiode og kun inden for det beløb, der er optjent. Der optjenes 27.592 kr. pr. hele medlemsår til dækning af udgifter til efteruddannelse, dog højst 137.959 kr. (oktober 2017-niveau). De gældende satser pr. måned (oktober 2017-niveau) Beløb i kr. Grundvederlag 54.170,75 Omkostningsvederlag Danmark 5.173,33 Omkostningsvederlag Grønland eller Færøerne 6.897,75 Dækning af boligudgifter m.v. maks. godtgørelse 6.402,42 Dobbelt husførelse 2.561,00 Vederlag til Folketingets formand inkl. omkostningstillæg 130.975,50 Statsrevisorvederlag gældende sats pr. måned (december 2017-niveau) 26.130,17 13
Folketingsmedlemmer er berettiget til pension, når de i en eller flere perioder har været medlem af Folketinget i mindst et år. Personer, som er blevet medlem af Folketinget før den 1. juli 2007, kan få udbetalt folketingspension optjent inden den 1. juli 2012, når de fylder 60 år. Folketingspension optjent efter den 1. juli 2012 kan først udbetales, når medlemmet opnår den alder, der gælder for at kunne gå på efterløn. Personer, som er valgt ind efter den 1. juli 2007, får folketingspension, når de opnår den alder, der gælder for at kunne gå på efterløn. Ingen får dog folketingspension, så længe de modtager grundvederlag eller eftervederlag. Den højeste pension opnås efter 20 års medlemstid og udgør for forhenværende medlemmer, der har været medlem af Folketinget helt eller delvis efter den 1. januar 2000 eller senere 30.069,92 kr. pr. måned. (december 2017-niveau). Folketingsvederlag, boliggodtgørelse, eftervederlag og efteruddannelse 2016 2017 Vederlag ordinære medlemmer 123.967 124.862 Vederlag midlertidige medlemmer 5.040 6.031 ATP, AUB m.v. 966 976 Boliggodtgørelse egentlige udgifter 545 424 Dobbelt husførelse 2.269 2.328 Hotelovernatning 202 40 Eftervederlag 24.989 8.915 Efteruddannelse til fhv. medlemmer 1.025 846 I alt 159.003 144.422 Note 6) Medlemsboliger Folketinget har i 2010 købt en ejendom i Tordenskjoldsgade til indretning af medlemsboliger. Ejendommen består af 49 lejligheder. I ejendommen er der indrettet kontorlokaler i stueetagen til OSCE s sekretariat. Folketinget har i 2015 købt en ejendom i Anker Heegaards Gade til indretning af medlemsboliger. Ejendommen består af 41 lejligheder og blev klar til indflytning i 2016. Budgettet sammensættes af gennemsnitstal pr. kvm. til udvendigt og indvendigt vedligehold samt til drift og vedligehold af tekniske basisinstallationer. Derudover afsættes årligt beløb til varme, el, vand og ejendomsskat. Uforbrugte beløb spares op til gennemførelse af større kommende vedligeholdelsesopgaver. 14
Note 7) Folketingsmedlemmernes indenlandske transport Udvalget for Forretningsordenen har fastsat regler for medlemmernes tjenesterejser, herunder rejser i Danmark. Folketingets medlemmer kan få frikort til DSB, Movia og metroen. Frikortene kan benyttes til transport i forbindelse med medlemmernes politiske arbejde, herunder transport mellem bopæl og Christiansborg. Folketinget dækker udgifter til færgeoverfarter og broforbindelser (Storebælt/Øresund) i forbindelse med medlemmernes politiske arbejde. Folketinget dækker medlemmernes indenrigsflyrejser i forbindelse med deres politiske arbejde. Det gælder flyrejser mellem bopæl og Christiansborg og flyrejser i tilknytning til politiske møder. Folketinget dækker medlemmernes udgifter til taxakørsel i særlige tilfælde i forbindelse med deres politiske arbejde. Det gælder taxakørsel mellem Christiansborg og følgende trafikknudepunkter: Københavns Lufthavn, Københavns Hovedbanegård, Østerport Station og metrostationen på Kongens Nytorv. I forbindelse med en tjenesterejse for Folketinget til udlandet betaler Folketinget inden for hovedstadsområdet udgifterne til taxa mellem medlemmets bopæl og Københavns Lufthavn. Uden for hovedstadsområdet betaler Folketinget udgifterne til medlemmernes taxakørsel mellem bopælen og den nærmeste provinslufthavn/provinsbanegård, hvis der ikke findes hensigtsmæssig offentlig transport. Disse regler gælder, når medlemmer med bopæl uden for hovedstadsområdet skal til eller fra Christiansborg eller deltager i en tjenesterejse for Folketinget i udlandet. På enkelte strækninger kan medlemmerne få dækket taxaudgifter, når der ikke er hensigtsmæssig offentlig transport. Det gælder mellem Aalborg Lufthavn og Aalborg Banegård og mellem Sønderborg Lufthavn og banegården i Sønderborg. Folketingets medlemmer kan modtage godtgørelse for kørsel i egen bil ved befordring mellem bopælen og Christiansborg, bopælen og politiske møder og Christiansborg og politiske møder, hvis det erstatter en indenrigsflyrejse og er omkostningsneutralt for Folketinget i forhold til at dække udgifter til en indenrigsflyrejse. Uden for hovedstadsområdet dækker Folketinget godtgørelse for kørsel i egen bil mellem bopælen og den nærmeste provinslufthavn/provinsbanegård, hvis der ikke findes hensigtsmæssig offentlig transport. Disse regler gælder, når medlemmer med bopæl uden for hovedstadsområdet skal til eller fra Christiansborg eller deltager i en tjenesterejse for Folketinget i udlandet. Befordringsgodtgørelse sker efter satser fastsat af Skatterådet, jf. ligningslovens 9 B. Folketingets udgifter til indenlandsk transport i forbindelse med det politiske arbejde fordelt på transportmiddel fremgår af nedenstående tabel: Folketingsmedlemmernes indenlandske transport 2016 2017 Fly i Danmark 3.586 3.120 Fly grønlandske og færøske medlemmer 808 719 Taxa 1.514 1.208 Kørsel i egen bil 2.851 3.313 Broer, færger m.v. 890 1.002 I alt 9.649 9.362 15
Note 8) Folketingsgruppestøtte Udvalget for Forretningsordenen har fastsat regler for folketingsgruppestøtte. En folketingsgruppe, der repræsenterer et opstillingsberettiget parti, er ifølge reglerne automatisk berettiget til gruppestøtte. Gruppestøtten består af et basisbeløb og et mandatbeløb for hvert medlem. For hvert medlem, der tillige er formand for Folketinget eller minister, udbetales kun en 1/3 af mandatbeløbet. Folketingsgrupper på under 4 medlemmer modtager en 1/4 af basisbeløbet pr. mandat. Præsidiet kan til folketingsmedlemmer og medlemsgrupper uden for folketingsgrupperne efter ansøgning bevilge tilskud, der svarer til mandatbeløbet. Hvert medlem har ret til sekretærbistand inden for en beløbsramme, der som minimum svarer til 1/3 af mandatbeløbet. Retten til sekretærbistand gælder dog ikke for Folketingets formand og de folketingsmedlemmer, som er ministre. Efter anmodning fra den enkelte folketingsgruppe ydes tillige et månedligt eksperttilskud (basisbeløb) til folketingsgrupper med 4 eller flere medlemmer samt et eksperttilskud (mandatbeløb) pr. folketingsmedlem i gruppen til ekspertbistand. Efter anmodning kan der til øvrige tilskudsmodtagere ydes et månedligt eksperttilskud (mandatbeløb) pr. folketingsmedlem til ekspertbistand. De månedlige satser gældende for 2017 Beløb i kr. Basisbeløb til folketingsgrupper på 4 eller flere mandater 293.972 Basisbeløb pr. mandat til folketingsgrupper på 3 eller færre mandater 73.493 Mandatbeløb pr. folketingsmedlem 46.092 Mandatbeløb pr. folketingsmedlem, som også er minister eller formand for Folketinget 15.364 Eksperttilskud (basisbeløb) til folketingsgrupper på 4 eller flere mandater 117.000 Eksperttilskud (mandatbeløb) pr. folketingsmedlem 18.325 Folketingsgruppestøtten er udbetalt til følgende modtagere: Folketingsgruppe eller tilskudsmodtager 2016 2017 Socialdemokratiet 29.025 40.490 Venstre 16.934 26.789 Det Konservative Folkeparti 6.752 9.570 Socialistisk Folkeparti 7.297 10.343 Dansk Folkeparti 23.298 33.164 Radikale Venstre 7.843 11.116 Enhedslisten 11.116 15.754 Liberal Alliance 10.570 13.905 Alternativet 8.752 12.662 Siumut 992 36 Inuit Ataqatigiit 1.415 1.655 Javnaðarflokkurin 1.415 1.655 Tjóðveldi 1.415 1.655 Aleqa Hammond 182 773 Afrunding -1 I alt 127.006 179.566 Pr. 1. januar 2017 blev gruppestøtten forhøjet med 52 mio. kr. årligt med et såkaldt eksperttilskud til dækning af bl.a. udgifter til yderligere ekspertbistand og vælgeranalyser samt som noget nyt udgifter til debatskabende aktiviteter. Aleqa Hammond udtrådte 23. august 2016 af Siumut og blev løsgænger. Folketingsgrupperne skal til Præsidiet for hvert år aflevere et revideret regnskab for tilskuddets anvendelse. Regnskaberne offentliggøres det efterfølgende år og kan læses på www.ft.dk. 16
Note 9) Udvalgsarbejde m.v. Udvalgsarbejde m.v. 2016 2017 Udvalgenes udenlandske studierejser 6.973 6.110 Udvalgenes indenlandske rejser, høringer m.v. 1.356 1.945 Præsidiets besøg og repræsentation 1.796 2.070 Folketingets hæderspris 400 0 Orienteringsrejse til Grønland og Færøerne 150 266 Diverse 481 525 I alt 11.155 10.916 En oversigt over Præsidiets besøg og repræsentation kan ses på Folketingets hjemmeside www.ft.dk. Budgetter til udvalgenes udenlandske studierejser tildeles årligt inden for en valgperiode. Uforbrugte budget videreføres til anvendelse i kommende år. Ved udskrivelse af et folketingsvalg bortfalder det opsparede budget, og der gives nye årlige budgetter. Såfremt folketingsvalget afholdes i første halvår af et kalenderår, tildeles udvalgene et budget for et helt år, mens der gives et halvt års budget, når folketingsvalget er udskrevet i andet halvår. Såfremt udvalgene inden udskrivelse af folketingsvalg har disponeret udgifter til gennemførelse af en rejse, vil udvalgets budget efter et valg forhøjes med et tilsvarende beløb. Der videreføres 11,9 mio. kr. til udvalgenes udenlandske studierejser fra 2017 til 2018. Ud over beløbet på 10,6 mio. kr., jf. nedenstående tabel, videreføres en uforbrugt reserve, som bl.a. kan bevilges til gennemførelse af udenlandske udvalgsrejser til de udvalg, som ikke har et fast årligt budget. Udvalg Videreført fra 2016 Budget 2017 Forbrug 2017 Videreført til 2018 Beskæftigelsesudvalget 307 230 475 62 Energi- Forsynings- og Klimaudvalget 414 370 131 653 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 274 370 357 287 Europaudvalget 1.313 920 983 1.249 Finansudvalget 1.183 630 8 1.805 Forsvarsudvalget 356 230 121 465 Kulturudvalget 75 230 113 192 Ligestillingsudvalget 259 230 233 256 Miljø- og Fødevareudvalget 434 370 240 564 Retsudvalget 192 230 119 303 Skatteudvalget 251 230 85 396 Social- Indenrigs- og Børneudvalget 386 230 6 610 Sundheds- og Ældreudvalget 6 230 14 223 Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 99 230 169 160 Uddannelses- og Forskningsudvalget 87 230 89 229 Det Udenrigspolitiske Nævn 631 1.000 1.431 200 Udenrigsudvalget 1.446 1.000 699 1.747 Udlændinge- og Integrationsudvalget 31 370 166 235 Undervisningsudvalget 457 230 105 582 Kirkeudvalget 0 34 34 0 Grønlandsudvalget 0 117 117 0 Tilsynet i henhold til grundlovens 71 0 130 130 0 Udvalget for Landdistrikter og Øer 460 230 284 406 Afrunding 2 1 I alt 8.663 8.071 6.110 10.624 17
Note 10) Interparlamentariske forsamlinger Folketingets medlemmer deltager i internationalt samarbejde med andre parlamenter. Udgifterne til deltagelse i de interparlamentariske forsamlinger fordelte sig således: Interparlamentariske forsamlinger 2016 2017 Nordisk Råds danske delegation 8.563 8.128 Dansk Interparlamentarisk Gruppe 1.008 1.108 NATO Parliamentary Assembly 656 913 Europarådet 805 1.041 OSCE s Parlamentariske Forsamling 920 1.016 Rejser til FN 1.335 1.448 Diverse internationale møder 77 96 I alt 13.364 13.750 Note 11) Løn På denne konto afholdes udgifterne til lønninger til tjenestemænd og overenskomstansatte i Folketingets Administration, herunder indbetalte pensionsbidrag og beregningsmæssige pensionsbidrag til tjenestemænd. Note 12) Tjenestemandspensioner m.v. Tjenestemandspensioner m.v. 2016 2017 Tjenestemandspensioner 18.288 19.030 Understøttelse 147 148 Teknisk beregnet tjenestemandspensionsbidrag -2.526-2.183 I alt 15.910 16.995 Note 13) Folketingets Ombudsmand Folketingets Ombudsmand har indgået en 3-årig samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet i perioden 2016-2018 vedrørende bistand til at understøtte demokratiske institutioner i andre lande. Endvidere har Folketingets Ombudsmand i 2015 indgået en 4-årig aftale om et samarbejdsprojekt med Kina, hvor ombudsmandsinstitutionen skal bidrage til udvikling af den kinesiske statsforvaltning, herunder vedrørende behandling af klager fra borgere og bekæmpelse af korruption. Samarbejdsaftalerne er indgået med Ministry of Supervision og State Bureau for Letters and Calls, som har ansvaret for henholdsvis tilsynet med offentlige myndigheder og at modtage klager og forslag fra borgerne. Bevillingsmæssigt håndteres udgifter og indtægter for begge aftaler, således at der foreligger et budgettilsagn, hvor indtægterne dækker finansårets aktiviteter og de dermed forbundne udgifter til løn og øvrig drift. Budgettets indtægter og udgifter er derfor lige store, og nettoudgifter er derfor 0 kr. Udgifter til løn, øvrige udgifter og indtægter føres uden for driftsrammen. Indtægter og relaterede udgifter fremgår af tabel 1 og 2 nedenfor. Det samlede tilsagn for samarbejdsprojektet med Kina i perioden 2015-2018 er på 8,5 mio. kr. Med udgangen af 2017 er der er resttilsagn på 4,7 mio. kr. 18
Tabel 1. Udgifter og indtægter vedrørende samarbejdsaftale med Udenrigsministeriet og Folketingets Ombudsmand Samarbejdsprojekt mellem Udenrigsministeriet og Folketingets Ombudsmand 2016 2017 Løn 383 547 Øvrige driftsudgifter 81 120 Indtægter -464-667 I alt 0 0 Tabel 2. Udgifter og indtægter vedrørende samarbejdsprojektet med Kina Samarbejdsprojekt med Kina 2015 2016 2017 Løn 195 1.054 709 Øvrige driftsudgifter 50 1.221 520 Indtægter -245-2.275-1.229 I alt 0 0 0 Note 14) Rigsrevisionen Indtægtsdækket virksomhed Med virkning fra og med 2015 har Rigsrevisionen oppebåret indtægter og afholdt udgifter til løn og øvrige udgifter forbundet med indtægtsgivende aktiviteter som indtægtsdækket virksomhed. Med denne adskillelse af indtægtsdækket virksomhed fra de almindelige revisionsopgaver har Rigsrevisionen bedre mulighed for at tilpasse lønudgifterne og øvrige udgifter til de indtægtsdækkede aktiviteter, samtidig med at der ikke er samme binding på lønsummen og administrationsudgifterne. Nedenstående tabel viser sammensætning af indtægter og udgifter fordelt på lønninger og andre udgifter for perioden 2015-2017. Underskuddet i 2015 skyldes, at der i forbindelse med de indtægtsdækkede aktiviteter har været oplæring af nye medarbejdere, hvormed en del af udgifterne til løn ikke har kunnet viderefaktureres. Det akkumulerede underskud med udgangen af 2017 på 0,1 mio. kr. udlignes i det kommende år. Rigsrevisionen indtægtsdækket virksomhed 2015 2016 2017 Løn 4.370 3.691 3.790 Øvrige driftsudgifter 1.385 1.170 1.087 Indtægter -4.288-5.052-6.033 I alt 1.467-191 -1.156 Akkumuleret underskud 1.467 1.276 120 19
Hovedtal for Folketingets regnskab 2013-2017, ekskl. institutioner Beløb i løbende priser i mio. kr. Folketinget Regnskab 2013 Regnskab 2014 Regnskab 2015 Regnskab 2016 Regnskab 2017 Folketingets medlemmer Folketingsvederlag og boliggodtgørelse 126,9 128,8 131,0 133,0 135,5 Eftervederlag og efteruddannelse til fhv. medlemmer 17,5 2,2 17,4 26,0 8,9 Medlemsboliger 1,7 8,7 73,2 0,3 2,0 Folketingsmedlemmernes indenlandske transport 12,2 12,1 12,0 9,6 9,4 Folketingsgruppestøtte 119,9 121,2 134,4 127,0 179,6 Folketingets medlemmer i alt 278,1 272,9 368,0 295,9 335,3 Medlemsboliger 1 - -6,5-71,0 2,4 - Folketingets medlemmer i alt korrigeret 278,1 266,4 297,1 298,3 335,3 Pension til fhv. medlemmer 50,5 53,8 53,6 54,3 57,1 Folketingets driftsudgifter Lønninger til administrationen 198,4 198,3 201,1 206,9 212,2 Øvrige driftsudgifter 174,6 165,9 163,6 144,3 171,9 Udvalgsarbejde m.v. 10,6 11,1 5,9 11,2 10,9 Interparlamentariske forsamlinger 13,7 12,4 13,0 13,4 13,8 Folketingets driftsudgifter i alt 397,4 387,8 383,7 375,7 408,7 Tjenestemandspensioner m.v. 14,8 15,3 14,4 15,9 17,0 Folketinget i alt korrigeret 740,8 723,3 748,7 744,2 818,1 Folketingets tilhørende institutioner Folketingets Ombudsmand 59,7 63,0 63,7 70,1 81,2 Statsrevisorerne 6,0 6,2 6,2 6,9 6,3 Rigsrevisionen 203,2 205,9 201,9 223,8 220,1 Folketingets tilhørende institutioner i alt 268,9 275,0 271,8 300,8 307,6 Folketinget inkl. institutioner i alt korrigeret 1.009,7 998,3 1.020,5 1.045,0 1.125,7 Indeks i løbende priser 100,0 98,9 101,1 103,5 111,5 Indeks i faste priser 100,0 98,4 100,2 102,1 108,6 Årsværk Folketingets Administration 392 392 391 396 398 Folketingets Ombudsmand 84 82 80 87 97 Statsrevisorerne 3 3 3 3 3 Rigsrevisionen 261 253 254 254 264 Årsværk i alt 740 730 728 740 762 1 Som følge af større engangsposter i udgifter til anskaffelse, indretning og salg af medlemsboliger i et enkelt år er der foretaget en korrektion af disse nettoudgifter, med henblik på at tabellen giver et mere sammenligneligt billede af de beregnede indeks for udviklingen i Folketingets udgifter. 20
De væsentligste udgiftsudsving i perioden 2013-2017 Eftervederlag og efteruddannelse til fhv. medlemmer: Udsvingene skyldes virkningerne af folketingsvalgene i september 2011 og juni 2015. Medlemsboliger: I forbindelse med projektering, opstart, anskaffelse og indretning af byggeriet af medlemsboliger i Anker Heegaards Gade er der afholdt udgifter for 6,5 mio. kr. i 2014, 71,0 mio. kr. i 2015 og 5,6 mio. kr. i 2016. I 2016 blev ejendommen Wildersgade, som blev benyttet til medlemsboliger solgt for 8 mio. kr. til Freja Ejendomme A/S med henblik på videresalg. På samme konto afholdes udgifter til vedligeholdelse m.v. af medlemsboliger. Medlemmernes indenlandske befordring: Det kan konstateres, at der i 2016 er afholdt færre udgifter til medlemmernes indenlandske befordring sammenlignet med tidligere år. Faldet i udgifter skyldes dels, at udgifter til administration på 0,8 mio. kr. er flyttet fra denne konto til øvrige driftsudgifter under Folketingets driftsudgifter, dels at der er sket et fald i både antallet af flyrejser og de samlede udgifter til indenlandske flyrejser med 20 pct. Folketingsgruppestøtte: Efter folketingsvalgene i september 2011 og juni 2015 udbetales ekstraordinære tilskud, som følge af at en reduktion af gruppens mandater først har virkning for tilskuddet 6 måneder senere, mens en forhøjelse af gruppens mandattal har omgående virkning. Pr. 1. januar 2017 er gruppestøtten forhøjet med 52 mio. kr. årligt. Øvrige driftsudgifter: De væsentligste ændringer fra 2013 til 2014 skyldes færre byggeprojekter i 2014 sammenlignet med 2013 for i alt 19,6 mio. kr. samt en lavere udgift på 2,0 mio. kr. til tv-transmission og vedligeholdelse af tv-udstyr i forhold til 2013. Disse reduktioner blev delvis modsvaret af merudgift til diverse jubilæumsaktiviteter på 4,5 mio. kr. sammenlignet med 2013, afholdelse af udgifter til et projekt om anskaffelse af hjemmeside til EU-Oplysningen på 3,1 mio. kr., udskiftning af iphones for 3,1 mio. kr. og opstart på opgradering af Folketingets tv-station til HD for 3,3 mio. kr. De væsentligste ændringer fra 2014 til 2015 skyldes færre større byggeprojekter for i alt 24,6 mio. kr. sammenlignet med 2014, hvilket delvist modsvares af udgifter til: Udskiftning af pc er i 2015 for 8,4 mio. kr. og færdiggørelse af tv station i HD med udgift på 9,7 mio. kr. i 2015 mod 3,4 mio. kr. i 2014. I 2015 blev afholdt en folkehøring om EU-retsforbeholdet op til folkeafstemningen med udgifter på 2,5 mio. kr. Desuden blev der i 2015 afholdt 5,4 mio. kr. flere udgifter til møbler, tæpper og sikkerhedsudstyr sammenlignet med 2014. Faldet på 19 mio. kr. fra 2015 til 2016 skyldes væsentligst forskel i udgiftsafløbet i de to år på nogle få større projekter og investeringer: Investeringer til udskiftning af pc er i 2015 8,4 mio. kr. og i 2016 1,1 mio. kr., opgradering af tv-station til HD i 2015 9,7 mio. kr. og i 2016 1,9 mio. kr. samt Folketingets hjemmeside i 2015 5,4 mio. kr. og i 2016 0,4 mio. kr. Stigningen på 27,6 mio. kr. fra 2016 til 2017 skyldes væsentligst forskel i udgiftsafløbet i de to år på projekter vedrørende Folketingssalen i 2017 11,8 mio. kr. og i 2016 1,1 mio. kr., områdesikring i 2017 10,5 mio. kr. og i 2016 3,2 mio. samt renovering af indskudt etage på ridebanen i 2017 2,9 mio. kr. Udvalgsarbejde m.v.: Det lave forbrug i 2015 skyldes væsentligst, at der på grund af folketingsvalget i 2015 var en lavere rejseaktivitet. 21