ÅRSBUDGET 17 for Bov Sogns Menighedsråd i Aabenraa Provsti i Aabenraa Kommune Myndighedskode 99 CVR-nr. 187 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Bov Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 187, 17, Endelig budget afleveret d. 7-9-1 1:1
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådet har i den pr. /11 1 afsluttede valgperiode arbejdet ud fra følgende mål og visioner: Menighedsrådets fokus ligger på kerneydelser, der fremmer kirkens liv og vækst. Her tænkes særligt på: - Dåbsoplæring - Forkyndelse - Diakoni - Kommunikation med sognets medlemmer og beboere - Fokus på ydelser på kirkegården og aktiviteter som sognets beboere foretrækker i forbindelse med valg af gravpladser og typer, samt deltagelse i aktiviteter. Dette skal ske gennem: - Oprettelse og udbygning af en stabil frivillig organisation - Styrkelse af eksisterende menigheder, samt dannelse af nye. Områder udenfor vores kerneydelser, eller kulturelle og kirkelige aktiviteter der ikke længere er interesse for, eller som vi ikke finder er væsentlige vil blive nedreguleret. Det samme sker ved kirkegårdens ydelser og anlæg, hvor der ikke længere er efterspørgelse, og som ikke har en særli kulturhistorisk værdi. Menighedsrådet og personalet lægger særligt vægt på følgende værdier i perioden: Kreativitet - Kommunikation - Tolerance - Æstetik/orden - Kristentro - Lokal forankring. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) 1) Vi vælger at binde frie midler på. kr fra tidligere til etablering af en maskinanskaffelsespulje. Vi har de sidste år effektiviseret vores kirkegård, så vi på år har halveret menighedsrådets udgifter på formål Kirkegård og formål 1 Kapel, det har bl.a. været muligt med en effektiv og tidssvarende maskinpark. Vores maskiner der hver især overstiger 1. kr i anskaffelsespris udgør samlet over 8. kr. Da de leverede ydelser på kirkegården er faldende, forventer vi en nedjustering af maskinudgifter på sigt, så målet er at holde udgift til afskrivning og opsparing i frie midler til maskiner på om muligt. kr årligt ved at spare på formål kirkegårde øvrige udgifter til for at undgå udsving i vores driftomkostninger til maskinkøb. I 17 reserverer vi 7. af planlagt overskud til afskrivning/opsparing på frie midler til maskiner for at undgå udsving. ) Ud fra samme strategi vil budgetter fremover tage hensyn til de store udsving der er på hjemfaldne legataftaler. I de enkelte år enten laver et ekstra overskud eller et underskud svarende til udsving på hjemfaldne gravsteder. Overskud reserveres i frie midler, og underskud tages af frie midler til dækning af udsving. I 17 reserveres der 7. kr af planlagt overskud, som øremærkes i frie midler til underskudsdækning i år hvor afregning for Hjemfald af legater er lavere end gennemsnit. Det håber vi medfører et mere nøjagtigt billede af vores reele driftomkostninger. Hvis ovenstående skal være muligt så er det vigtigt at vi kan regne med at denne rettidige omhu ikke betyder at vi mister disse nødvendige udlignende opsparinger. Bov Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 187, 17, Endelig budget afleveret d. 7-9-1 1:1 Side 1
Supplerende forklaringer til budgettet Vi er blevet oplyst af provstisekretær at der ud de normale afdrag til vore stiftslån på 198 kr og kr er givet en ikke ansøgt anlægsbevilling til udligning af vore stiftslån, så saldo går i ved udgang af 17. I 17 gennemføres den sidste del af nedregulering på kirkegård af et årsværk, svarende til 8 timer i forbindelse med provstiudvalget bevilling af omlægning af kirkegårde tidligere. Dette er ikke så synligt, da vi grundet tilpasning til gennemsnitlige udbetalinger af afregning for hjemfald legater før 7 har måttet nedregulere yderlig timer, ved normering vil blive tilpasset så der er flest ressourcer i vækstsæson. Skulle det kunne lade sig gøre at spare ekstra i 1 kan dette timetal evt. justeres så der kan tildeles mere sommerhjælp. Der er i formål 1 Kirkebygning i beregnet en merudgift i 17 på formål 1 på ca. 7. kr der skal bruges til kalkning af Bov kirke. Bov Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 187, 17, Endelig budget afleveret d. 7-9-1 1:1 Side
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17.11..118..89.88,.17.8,9 -.1.1 8. -7. -7. 9. -1.8.9 -.17 87.8-1.. -8.1 11. -. -. 1.19-99. -19. 7 Finansielle poster -.11 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -711. -.18.17-9.79-17.1-1.17.1 11. 11. 1 1 1 -.118. -.187.8,99 -.81.8, -1.971-7.1-9.871 -.97..9-1.9. -.97-1..9 9.79-1.. -87.889-1. 1.81 -.8 -. -1.1.199 1. -71. -.89-887.97, 1.19,11 -.8,8-87.7,9 -.8.7, 7.98,7-1.9.1, -9.8,78-1.1.7,1 1.1.71, -1.1.,9-18., -99.1, 1.71,79 -.9,8 -.,9-9.98,9 1.19, -.8,7-1.18,91-7.8,9, -17.7,88-9.7,81 -.1.,7.9, -1.8.177, -7.9,9-1.7., 9.8,9-1.1.8,7-919.8,1 -.,7 118.887, -.81, -81.1,9-997.98,81 8., -7.8,9 -.7,9-1. -1.1,8 -.77,.9, -.87,7 -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 7.99 87. -.,, 8.998,9 -.,88,,,, 1.11,,,, B Resultat af anlæg 7.99 87. -18.,9 1.11, C Årets resultat.1 87. -1.97,91 17.77-11.9-9.9 18. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 7.99 87. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 7.99 87. F Balanceposteringer (anlæg) -7.99-87. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Bov Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 187, 17, Endelig budget afleveret d. 7-9-1 1:1 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.11..118..89.88,,.17.8,9,.11..11..118..89.88,.17.8,9.11. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -. -11. -91. -. -.9-8. -8.99-11.9-77, -7.81,1 -.,87 -.97,1-8.9,8-18, -1.88, -.78, -1.7,1-7.,8-8.888,, 8. -. -9. -. -. -. -11. -. -. -711. -1.971-887.97, -7.8,9 8. -7. -7. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.8.1 -.9-7. -197.7-7.8-17.88-87.89-1.1.9-11. -8. -9. -77. -1.88-9.9-1. -8.18,9-1.1.1, -8.87,8-9.91,8-78.79,8-18.89,9-18.17,8-8.1,, -.,1-1.7.9,1-1.9,8-1.8,11-198.19,7-1.71, -1.98, -7.91,9-1., 1. 1. 1. 1. -91.1 -.9-8.7-1.7 -.8-1.1-7. -19. -8. -1. -. -1. -.88-7.9 -.18.17 -.97. -.8.7, -.1.,7 9. -1.8.9 -.17 Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -77.9 -.89-87.191-9. -81.711,8-198.7,,, -1.1.79, -.98,17,, 87..8-1.17.9-19.7-7. -1.1-9.79-1..9-1.1.7,1-1.7., 87.8-1.. -8.1 Bov Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 187, 17, Endelig budget afleveret d. 7-9-1 1:1 Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -7. -.77 -. - -.1 -.17 -.9, -78.7, -.71,1,,,, -1.87,1 -,, -.7, -11.187,9,,,, -1.9,1, 8. 7. -17. -1. -1. -1. -. - -17.1-1. -99.1, -.,7 11. -. -. Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -1.87-9. -.8 -.9-8.9-9.9 -. -1.1 -.1-19.98-18.9-178.89-11.81-1.79-9.8-1.91, -19.,8 -.8,1 -.7, -1.7, -1.18,19, -.1,9-1.1, -87.89,8, -1.9, -19.,1-191.1,88-7, -1.79,77-1.7,97-9.,11-9.8,,,, 1.1-18. -19. -19. -7.7-8.8-1. -9. -11. -.8-7. -1.9 -.9 -. -1.1-1.17.1-1.1.199-9.98,9-997.98,81 1.19-99. -19. 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -..1 -.8-1. - 1 1.91-1.8-1.,1,,,.1,9, -.8, -.1,, -, 1, 1.91,71, -1.98,8.1 -. -.8 -.11-1. -1.1,8 -.77,.1-8. Bov Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 187, 17, Endelig budget afleveret d. 7-9-1 1:1 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17 7.99 1 -. 87. 1, -.,88,,,,,,,,, 8.998,9, 1 7.99 87. -18.,9 1.11, 7.99,,,,,,,,,,, 1.11,, -- 17 heraf -- 7.99 Bov Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 187, 17, Endelig budget afleveret d. 7-9-1 1:1 Side