ÅRSBUDGET 219 for Kirkernes Hus i i Fredericia Kommune Myndighedskode 4935 CVR-nr. 692671 219 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget At gøre det så godt som muligt med de for hånden værende ressourcer økonomisk og mandskabsmæssigt! Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Der er til optagelse i budget 219 ønske om midler til gennemførelse af to særlige indsatsområder. Det er: 1. Asfaltarbejde ved Christianskirkens kirkegård 2. Renovering af toilet i mandskabsbygningen ved Sct. Michaelis kirkegård Jvnf. ønske om særlig driftsbevilling. Supplerende forklaringer til budgettet Vi ønsker undersøgt,hvilke fordele og evt. ulemper der i relation til de skærpede bestemmelser i Personadatafordningen og i forhold til vedligeholdelse af programmer og maskiner og hotline-hjælp vil være ved evt. flytning af 5-6 arbejdspladser til km.adresser under folkekirkens IT. Det vil utvivlsomt være en dyrere løsning, men altså også sikre bedre håndtering af sikkerhed for håndtering af personfølsomme oplysninger i mails. Der er i budgetbidraget afsat 7 tus.kr. til formålet.
Side 2 1 2 3 4 5 6 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård 2 2 2 Kirkelige aktiviteter 3 3 3 Kirkegård 4 4 4 Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. 5 5 5 Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter 6 6 Indtægter Udgifter, løn 219 7.6. 7.5. 7.5.,, -8.47.6-1. -1. 5.125.8-8.87.54-2.62. 65. -1.491.86 6 Udgifter, øvrige drift -579. 7 Finansielle poster A Resultat af drift -87.6 Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) 87.6 Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -6.31.74-2.5.86 218 217 216-8.61.2-8.96.191,16, -49. -49. -6.69.9 4.951.6-8.716. -2.845.5-1.951.8 65. -1.48.2-536.6-127.25,62,, -127.25,62,,,, -6.234.577,47 5.357.637,71-9.136.146,99-2.456.68,19,,,, -1.689.861,44 77.747,75-1.277.372,5-49.237,14,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5-44.51,63, -1.11.2-596.191,16, 1.11.2 -- overslag -- 22 221 222 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 625. -625.,, 335.,4, -611.929,79,,,,,,, B Resultat af anlæg -276.929,75, C Årets resultat -87.6-1.11.2-873.12,91 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side 3 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt 219 218 217 216 -- 219 heraf -- 1 11 12 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden 7.6. 7.5. 7.5.,,, 7.6. 7.6. 7.5. 7.5., 7.6. 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 219 218 217 216 -- 219 heraf -- 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1. -49.,,,, -127.25,62, -1. -1. -49. -127.25,62-1. 3 Kirkelige aktiviteter 219 218 217 216 -- 219 heraf -- 3 31 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK,,,,,,,,,, 4 Kirkegård 219 218 217 216 -- 219 heraf -- 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -6.31.74-6.69.9-6.234.577,47,,, 5.125.8-8.87.54-2.62. -6.31.74-6.69.9-6.234.577,47 5.125.8-8.87.54-2.62.
Side 4 Formål 5 Præstebolig mv. 219 218 217 216 -- 219 heraf -- 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,, 6 Administration og fællesudgifter 219 218 217 216 -- 219 heraf -- 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -243. -15.5-379. -818.7-259.83-258.83-31. -15.2-14.4-432.5-81.1-257.3-257.3-3. -181.31,97-14.55,46-327.599,16, -646.943, -25.77,1-25.76,74-18.98,1,,,, 65. -161.5-813.7-258.33-258.33-243. -15.5-217.5-7. -1.5-5 -31. -2.5.86-1.951.8-1.689.861,44, 65. -1.491.86-579. 7 Finansielle poster 219 218 217 216 -- 219 heraf -- 7 71 72 73 74 75 76 af stiftslån af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 5-43,95, -1.58,73 175,,, -43.186,95 5-44.51,63
Side 5 Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 219-625. 625. 218 217,,, -611.929,79,,,,,,, 335.,4, 216 -- 219 heraf -- -276.929,75 625. -625. 625. -625.
Side 6 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. 74111 74111 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt eller til disponering) Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt eller til disponering) 218 forbrug 218* 218 3.54.921 1.11.2 2.394.721 219 forbrug 219 til drift* 2.394.721 87.6 Tilførsel/ fjernelse 218 forbrug 219 til anlæg** 219 1.587.121 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 219: * forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74113 74113 218 forbrug 218* 218 Præstegårdens frie midler 219 Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 219: forbrug 219 til drift* Præstegårdens frie midler Tilførsel/ fjernelse 218 forbrug 219 til anlæg** 219 * forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74114 74114 218 forbrug 218* 218 Kirkegårdens frie midler 219 forbrug 219 til drift* Kirkegårdens frie midler Tilførsel/ fjernelse 218 forbrug 219 til anlæg** 219 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 219: * forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) forbrug 218* 218 218 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg forbrug 219* 219 219 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 219: * forbrug angives som positivt beløb Tilførsel/ fjernelse 218* 218 218 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Tilførsel/ fjernelse 219* 219 219 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Side 7
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt Side 8
Side 9 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål Årets anlægsudgifter 8 Kirkebygning 81 Sognegård 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogneg 83 Kirkegård 84 Krematorium 85 Præsteboliger 86 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år -- overslag -- 219 22 221 222 223 625. 625. Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bila Finansiering i alt 625. 625. Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter 625. Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån = Årets ligningsbeløb til anlæg 625. Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 219 Nye lån 219 219 Afdrag 219 219 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 219 Nye lån 219 219 Afdrag 219 219 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing 219 Opsparing 219 219 Forbrug 219 219 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing
Side 1 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Asfaltering, Chr. kirkegård Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 219 Færdiggørelse (årstal) 219 Totaludgift 475. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. Tidligere år -- overslag -- 219 22 221 222 223 475. 475. Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 219 Nye lån 219 219 Afdrag 219 219 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 219 Nye lån 219 219 Afdrag 219 219 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 219 Opsparing 219 219 Forbrug 219 219 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid 219 219 Forbrug 219 219 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 219 219 Forbrug 219 219
Side 11 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Toilet, mandskabsbygningen, Mic kirkegård Anlægsformål 83 Kirkegård Igangsættelse (årstal) 219 Færdiggørelse (årstal) 219 Totaludgift 15. Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. Tidligere år -- overslag -- 219 22 221 222 223 15. 15. Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 219 Nye lån 219 219 Afdrag 219 219 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 219 Nye lån 219 219 Afdrag 219 219 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 219 Opsparing 219 219 Forbrug 219 219 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid 219 219 Forbrug 219 219 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 219 219 Forbrug 219 219
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over ansatte i 219 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stilling Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål 15 sfører 1 1.4 226.8 64 1.4 226.8 11 Kirkegårdsleder (adm.chef.) 5 25 962 481 323. 161.5 4 62 25 481 161.5 64 646. 14 Assistent 1 1.44 278.9 4 1.44 278.9 2 Kordegn 5 5 78 78 168.75 168.75 65 66 1.56 337.5 21 Kordegn/bogholder 6 2 2 1.154 385 385 268.74 89.58 89.58 4 65 66 447.9 212 1 1.63 329.5 4 1.63 329.5 215 1 1.683 352.1 4 1.683 352.1 213 1 1.63 329.5 4 1.63 329.5 34 1 1.63 337.2 4 1.63 337.2 21 1 418.6 4 418.6 41 1 4.1 4 4.1 4 1 416.3 4 416.3 42 1 416.1 4 416.1 44 1 1.63 296.5 4 1.63 296.5 43 1 313.1 4 313.1 35 iarbejder 1 262.9 4 262.9 31 1 416.3 4 416.3 Side 12
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 32 1 42.5 4 42.5 33 1 32 62.8 4 32 62.8 1 1 425.6 4 425.6 216 Elev 1 137. 4 137. 71 1 1.63 329.4 4 1.63 329.4 91 1 38.7 4 38.7 7 1 411.6 4 411.6 9 1 1.63 353.1 4 1.63 353.1 6 1 1.764 377.3 4 1.764 377.3 Ikke angivet Ferieafløsere 1 85. 4 85. 152 Driftsleder 1 522. 4 522. 8 1 38.7 4 38.7 16 sfører 1 425.4 64 425.4 Ikke angivet 1-5. 4-5. Ikke angivet 1-25. 4-25. 48.173 1.299.4 Specifikation af lønfordeling pr. formål 4 Kirkegård 4 Kirkegården 8.87.54 8.87.54 6 Administration og fællesudgifter 62 64 65 66 Total Personale, inkl. delt medarbejder Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig 161.5 813.7 258.33 258.33 1.491.86 1.299.4 Side 13