ÅRSBUDGET 18 for Skibet Sogns Menighedsråd i Vejle Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 79 CVR-nr. 179717 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Visionspapir for Skibet sogn 18 Til budget 18 De overordnede visioner 1- (Den følgende -årsperiode revideres senest et år før den nuværende periode udløber.) Vi ønsker at sikre kristendommens liv og vækst i Skibet sogn gennem konkrete levende fællesskaber inden for gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission. Vi ønsker derigennem at betone begge sider af begrebet folkekirke. Med udgangspunkt i den kristne forkyndelse vil vi således bestræbe os på at sikre, at der både er åbenhed mod sognets brede befolkning med dens forskellige ønsker til gudstjenestefejring, kirkelige handlinger og folkelige aktiviteter, men at der samtidigt fokuseres på kontinuiteten i bl.a. højmessefejring og kirkelige handlinger og i den stadige betoning af evangeliet som muligt pejlemærke i ethvert menneskes liv. Dette alt sammen i håbet om, at kirkens tilbud kan danne grubund for sunde kristne fællesskaber både i og uden for kirken, hvor kristendommen giver retning, glæde og opbyggelighed til alle i Skibet Sogn. Visioner for september 17 til september 18 Revideres hvert år forud for MR-mødet i august Ovenstående visioner dækker bredden i kirkens aktiviteter inden for både gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission. I 17-18 ønsker vi at fortsætte dette aktivitetsniveau, men vil dog særligt lægge vægt på følgende fokuspunkter: Udvikling og drift af kirkegården Vi vil arbejde med en udviklingsplan for kirkegården for at være i stand til at imødekomme den demografiske tilvækst og samtidig arbejde med initiativer til sikring af en fortsat stabil drift. Frivillighed Vi vil arbejde på at styrke koordineringen af frivillighedsarbejdet i sognet. I løbet af året vil vi udarbejde en konkret plan for rekrutteringen af og samarbejdet med de frivillige. Afsluttende udsmykningsarbejder i forbindelse med indvendig renovering af kirken Krucifiks i kapellet ønskes renoveret, og menighedsrådet skal træffe en endelig beslutning om nyt kors til alter. Andre renoveringsarbejder Vi vil påbegynde planlægning af opgradering af graverfaciliteter og renovering af kirkehusets køkken. Jubilæer Vi vil arbejde på at markere kirkebladets 1 års jubilæum i 18. Samtidig vil vi begynde at tænke på markeringen af Skibet Kirkes 9 års jubilæum. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18.87.88.89.119.77.97,.78.8, -.87.88-7. -.1-7. -1.9. 7. -1.. -1. -81.98. -. -. -1. 18. -. -1. -9. -18.9-1. 7 Finansielle poster -1. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 1 1 -.89.119 -.., -.89.9,9-8.91-7. -7.91-1..8. -97. -. -1.1 9. -. -8.1-17.1 11. -. -.11 -. 7. -1. -. -1.8.7,, -.98, -1.1.1,1-1.8.,9 11.78,9-99.9,9 -.9, -8.8,9 9.88, -., -7.1,7.8,78 11.9,7 -.8,1-7.7,8-79.7, 8, -1.1,8-17.9,7-8.18,.8,7 -.9,7-8.79, -1..78,97 1.89,8-1.1.87, -.11,19-18.771,.,7-1.91,7 -.7,7-19.1,7 117.98, -1.1, -.,91-7.,7, -8.91,97-98.711, -.119.7, 1.1, -7.7, 19.1,71 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 11. 711. -.,, 1.,, -.87, -17.99,,, 11.,,, -7.1,8 B Resultat af anlæg 11. 11. 9.18,8.98,9 C Årets resultat 11. 11. -178.17, 7.18 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 11. 11. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 11. 11. F Balanceposteringer (anlæg) -11. -11. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.87.88.89.119.77.97,,.78.8,,.87.88.87.88.89.119.77.97,.78.8,.87.88 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -17. -8. -8. -.9-7.1-8. -19. -.8, -1.19.1, -7.7, -9.,17, -.189,8-9.7, -1.7,1 -.81, -1.,1,, -9. -.9-17. -8. -9. -7. -8.91-1.8.7, -8.18, -.1-7. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8. -1. -. -1. -111. -9.9-71. -1. -8.8-191. -. -81. -18. -97.9-9. -1., -.9, -17.,1 18.7,8-77.11,9-8.8, -8.7,7-97.,99-1., -1.88,7-71.1,81-1.,9-1., -78.97,78-79.7,7-11.7,1-11.891,91-1.,. 1. 1. -. -191. -1. -11.7 -.1-1. -7. -7. -1. -7. -. -. -1. -1.9. -1..8-1.8.,9-1..78,97 7. -1.. -1. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -9.98 1. -1.1. -9.81, 1.1,7,, -18.771,,,, 8.. -. -9. -7. -81.98-1.1-8.8,9-18.771,. -. -.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -7. 1. -17.1,.8,78,,,,,,,, -19.1,7,,,,,,, 9. 1. -. -1. -1. -17.1.8,78-19.1,7 18. -. -1. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -9.7-8.9 -.1-1. -78. -11. -. -. -.8-7. -. -1. -87. -. -. -9. -8.7,7-87.7,8 -.87, -1.1, -7.787,1-9.1,8, -., -1, -7.7,8, -117.8, -1., -.7,, -.9, -1.8,17, -.,, -.,7, -. -18.1-9. -9. -11. -9.7-1. -. -7. -9. -. -. -9. -. -79.7, -7.,7-18.9-1. 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1.88.8 -.119 1. -.9,,,,.,8,.7,81 -.81,,, 19.97,9 8.8,18,,.8-1.88-1. -.119.7, 1.1,.8-1.88
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 11. 17 -. 711. 1,,, -.87,, -17.99,,,,,, 1.,, 1 11. 11. 9.18,8.98,9 11.,,,,, -7.1,8,,,,, 11.,, -- 18 heraf -- 11.