Dato: 6-6-218 I Selde Blad nr.41 præstegård kl. 19 22. Selde-Åsted Fraværende: Formandens initialer: GP Dagsorden Godkendelse af dagsorden. Beslutning Sognets 1 min. Siden sidst: Sognepræst: Formand: Kasser: Kirkeværgerne: Kontaktperson: Godkendelse af budget 219 Organiststilling v/ib. Forslag til ny initiativpulje Selde præstegaard Arrangementer 218. Næste møde. -9 218 Evt. Kaffe + kage: Hanne
ÅRSBUDGET 219 for Selde-Åsted Sognes Menighedsråd i Salling Provsti i Skive Kommune Myndighedskode 881 CVR-nr. 34677271 219 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Side 2 1 2 3 4 6 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård 2 2 2 Kirkelige aktiviteter 3 3 3 Kirkegård 4 4 4 Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 6 6 219 2.28.69 2.12.128 1.74.764, 1.973.62, -2.128.69-33.64-77.64-226. -1.4.64-793.64-247. -17.839 197. -437.78-277.9-72.77 76. -34.77-114. -196.7-6.7 6-136. 7 Finansielle poster 2.8 A Resultat af drift -1. Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) 1. Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 218 217 216-2.22.128-1.689.766,7-1.932.46,72-314.1-6.1-249. -1.12.6-767.6-24. -97.628 232. -442.6-387.28-91.8 76. -33.8-134. -26.2-6. -146.2-324.961,28, -74.871,2-2.9,8-33.629,84 2.211, -36.719,13-179.121,71-9.368,92 22.672,9-469.12,2-31.889,31-4.227,7 7.378,12, -11.6,19-21.6,94, -78., -123.6,94-322.62,19, -91.199,31-231.362,88-479.273,7 3.927, -338.64,8-144.46,67-826.21, 22.9,3-8.267,32-42.993,8-121.76,47 7.926,32, -197.682,79-186.27,4 2,11-42.,48-144.28,67 2.2-29.928,2 3.89,78-1..997,93 41.19,28-1. -- overslag -- 22 221 222 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((8)+(86)+(87)+(88)),2, 686.269, -42.128,86,,,, 336.6,,,, B Resultat af anlæg 644.14,39 336.6, C Årets resultat -1. -1. 69.138,32 377.89-1. -1. -1. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side 3 Formål 1 Fælles indtægter i alt 219 218 217 216 -- 219 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 11 12 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden 2.28.69 2.12.128 1.74.764,,, 1.973.62,,, 2.28.69 2.28.69 2.12.128 1.74.764, 1.973.62, 2.28.69 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 219 218 217 216 -- 219 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 2 21 22 23 24 2 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -263.64-4. -274.1-4., -284.71,37-4.29,91,,,, -28.638,8-36.924,11,,, -77.64-186. -4. -33.64-314.1-324.961,28-322.62,19-77.64-226. 3 Kirkelige aktiviteter 219 218 217 216 -- 219 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 3 31 32 33 34 3 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -42. -414.64-4. -2. -72. -1. -4. -42. -38.1-6. -7. -7. -2. -3. -2., -372.26,84-39.61,88-1.886, -6.466,14, -7.22,82-49.692,66 -, -2., -31.412,27-44.298,92 72, -49.466,99, -8.33,87-23.813,7 -, -4. -366.64-27. -2. -48. -4. -2. -4. -1. -4. -1.4.64-1.12.6-33.629,84-479.273,7-793.64-247. 4 Kirkegård 219 218 217 216 -- 219 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -17.839-93.628-4. -4.743,92-13.62,,, -823.91, -2.3,,, 197. -437.78-277.9-17.839-97.628-9.368,92-826.21, 197. -437.78-277.9
Side 4 Formål Præstebolig mv. 219 218 217 216 -- 219 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 2 3 4 6 7 8 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -72.77-91.8, -39.6,9,,,,,, -1.22,17, -12.36,3,,,,,, -1.22,17 76. -34.77-114. -72.77-91.8-4.227,7-121.76,47 76. -34.77-114. 6 Administration og fællesudgifter 219 218 217 216 -- 219 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 6 61 62 63 64 6 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -38. -7. -22.7-1. -1. -39. -7.2-21. -49. -1. -12. -14.796,89-7.33,11-46.624,9, -49.67,27,, -6.47,, -8.748,72, -34.377,19-7.7,3-7.743,88, -48.26,89,, -16.497,72-6,9-8.2,16, -18.7-42. -38. -7. -4. -9. -1. -196.7-26.2-21.6,94-186.27,4-6.7-136. 7 Finansielle poster 219 218 217 216 -- 219 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 7 71 72 73 74 7 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 2.8 2.2-11.42,13,,, 1.133,88, -2.19,77-31.16,48,,, 6.83,36, 28.162,9 2.8 2.8 2.2-29.928,2 3.89,78 2.8
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 8 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 219 218 217-42.128,86,,,,,,,,,2, 686.269,, 216,,,,,,,,,,, 336.6,, -- 219 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 644.14,39 336.6,
Side 6 BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. 74111 74111 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt eller til disponering) Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt eller til disponering) 218 forbrug 218* 218 338.712 1. -1. 133.712 219 forbrug 219 til drift* 133.712 1. Tilførsel/ fjernelse 218 forbrug 219 til anlæg** 219 33.712 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 219: forbrug i 218 bruges efter aftale til gasfyr i præstegård og plan for Selde kirkegård. * forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74113 74113 218 forbrug 218* 218 Præstegårdens frie midler 219 Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 219: forbrug 219 til drift* Præstegårdens frie midler Tilførsel/ fjernelse 218 forbrug 219 til anlæg** 219 * forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74114 74114 218 forbrug 218* 218 Kirkegårdens frie midler 219 forbrug 219 til drift* Kirkegårdens frie midler Tilførsel/ fjernelse 218 forbrug 219 til anlæg** 219 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 219: * forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) forbrug 218* 218 218 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg forbrug 219* 219 219 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 219: * forbrug angives som positivt beløb Tilførsel/ fjernelse 218* 218 218 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Tilførsel/ fjernelse 219* 219 219 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Side 7
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 1 2 3 4 6 7 8 9 1 11 12 13 14 1 Salg i alt Side 8
Side 9 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål Årets anlægsudgifter 8 Kirkebygning 81 Sognegård 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sogneg 83 Kirkegård 84 Krematorium 8 Præsteboliger 86 Funktionærboliger 87 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Tidligere år 219 -- overslag -- 22 221 222 223 Finansieret ved: Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. bila Finansiering i alt Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån = Årets ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 219 Nye lån 219 Renter 219 Afdrag 219 219 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 219 Nye lån 219 Renter 219 Afdrag 219 219 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing primo 219 Opsparing 219 Renter 219 Forbrug 219 219 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing
Side 1 BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Specifikation af anlægsprojekt Projektbeskrivelse Nyt projekt - oprettet d. 27-6-212 12::19 Anlægsformål 8 Kirkebygning Igangsættelse (årstal) Færdiggørelse (årstal) Totaludgift Årets udgift Stiftsmiddellån Andre lån Anlægsbevilling Forbrug opsparing inkl. renter Salg af anlæg mv. Videreførte midler tidl. år Menighedsrådets frie midler, jf. Tidligere år -- overslag -- 219 22 221 222 223 Stiftsmiddellån Stiftsmiddellån 1 Stiftsmiddellån 2 Stiftsmiddellån 3 primo 219 Nye lån 219 Renter 219 Afdrag 219 219 Restløbetid Andre lån Andre lån 1 Andre lån 2 Andre lån 3 primo 219 Nye lån 219 Renter 219 Afdrag 219 219 Restløbetid Opsparing Opsparing 1 Opsparing 2 Opsparing 3 primo 219 Opsparing 219 Renter 219 Forbrug 219 219 Pengeinst. Videreførte anlægsmidler Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid Videreførte anlægsmidler fra tid primo 219 Renter 219 Forbrug 219 219 Menighedsrådets frie midler Menighedsrådets frie midler 1 Menighedsrådets frie midler 2 Menighedsrådets frie midler 3 primo 219 Renter 219 Forbrug 219 219
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over ansatte i 219 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stilling Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål Ikke angivet Organistvikar 1 2 44. 31 2 44. 12 Graver OK 1 7 192 1.347 37.14 29.98 21 4 96 18.7 62 96 18.7 1 1 192 37.14 31 1.924 371.4 Ikke angivet Kirkekasserer 1 2 42. 64 2 42. 182 Gravermedhjælp 64 924 172.8 4 1 216 4. 31 1 6 216 87 4. 16.2 21 1 1.443 27. Ikke angivet Kirkemusiker OK/ organist 1 676 17. 31 676 17. Ikke angivet Kirkemusiker OK/ Sanger 1 468 7. 31 468 7. Ikke angivet Kirke-sognemedarbejder 1 1 27. 34 1 27. Ikke angivet Sognemedarbejder 1 1.924 4. 3 1.924 4. Ikke angivet Gravermedhjælper Trine 1 4 8. 4 4 8. Ikke angivet Løn ikke pristalsreguleret 1 2-7. 4 2-7. 7.3 1.44.4 Side 11
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Specifikation af lønfordeling pr. formål 2 Kirkebygning og sognegård 21 Kirkebygning 77.64 77.64 3 4 Kirkelige aktiviteter 3 31 32 34 36 37 Kirkegård 4 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Kommunikation Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kirkegården 4. 366.64 27. 793.64 437.78 437.78 Præstebolig mv. 1 Præstebolig 1 34.77 34.77 6 Administration og fællesudgifter 62 64 Total Personale, inkl. delt medarbejder Økonomi 18.7 42. 6.7 1.44.4 Side 12
Side 13 BILAG. ønsker Bilag Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 219 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -- overslag -- 219 22 221 222 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives)
Side 14 Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasse Formål 8 81 82 83 84 8 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegår Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Finansieret ved: Finansiering i alt 219 -- overslag -- 22 221 222 223
Side 1 Bilag 6