ÅRSBUDGET 18 for Tirsted Sogns Menighedsråd i Maribo Domprovsti i Lolland Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 911 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Er at sikre gode rammer om menighedens liv og vækst. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18 99. 719. 7.8, 71., -99. -1. -7. -87.9-1. -17. -9. -7.1 1. -. -11. -7.1 88. -1. -1. -118.8 -. -. 7 Finansielle poster 7.7 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 1 1-719. -7.,7 -.11,7-117. -7. -8. -19. -17. -. -78. 19. -. -11. -7. 88. -1. -1. -11. -. -9. -1.8,1, -7.97, -177.9, -18.8,, -1.79,99 -.788,7-1.18, 1.8,8-1.,7-8.1,7-78.8,8 88.,17-1., -1.8,8-1.1,, -9., -7.9,9-11.1,, -7.7,8-7.897,77-1.9,9 1, -18.1,77-8.8,9 -.1,7 11.78,18-1., -1.7, -.79,8 88.7, -1., -1.,1-1.,1, -7.9,7 -.11,8 1. 7.17,.79, -.,7.88,9 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1.9. -9. -. -.. -.,, 1., -18.,,,,, 79., -719.7, -17.,, B Resultat af anlæg 1.. 7., -8.17, C Årets resultat 1.. 9.11,.91 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1.. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1.. F Balanceposteringer (anlæg) -1. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 99. 719. 7.8,, 71.,, 99. 99. 719. 7.8, 71., 99. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1.7 -. -1. -1., -19.9, -.8,19-7,,,, -1.17,7 -.9,7,,, -7. -7. -. -1. -117. -1.8,1-11.1, -7. -87.9 Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1. -. -1. -9. -. -. - -1. -1. -1. -. -. -. -1., -1.7, -1., -1.1,91-9.8,99,,, -,, -11.811,79-1., -1.,78 -.,,, -7, -, -1. -. -. -11. -. -1. -9. - -1. -19. -18.8, -1.9,9-17. -9. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -8. -.9-7.7 -.9-7.1,7 -.99,9,, -9.,18 -.1,,, 1. -.7 -.9-11. -7.1-78. -1.18, -.1,7 1. -. -11.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -7. -1-7., -78.1,8, -1,,,,,,, -.,, -,1,,,,, 88. -1. -1. -1-7.1-7. -78.8,8 -.79,8 88. -1. -1. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -1. -.9-8.8-7. -.7 -. -. -. -9. -. -. -19.,9 -.77, -.9,1-7., -9.17,1,,,, -.91,9, -.8,8 -.9, -.19, -., -.98,8,,,, -.8,, -8. -1. -8. -. -1. -1.9 -.9-8 -11.9 -.7-118.8-11. -1.1, -1.,1 -. -. 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1. - 8. 9-9.. 7..,, -,,.17,8, 879,7,,,.1,9 7.111,9, 1.,8 8. 9-1. - 7.7 1. 7.17,.79, 8.9-1.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18-9. -. -. 1.9. 17 -.. 1-18.,,,,,,,,,,, 1.,, 1-719.7, 1.. 7., -8.17, 1.9. -99.,, -17.,,,,,,,, 79.,, -- 18 heraf -- 1.9. -9. -. -.