ÅRSBUDGET 18 for Jerne Sogns Menighedsråd i Skads Provsti i Esbjerg Kommune Myndighedskode 898 CVR-nr. 98919 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
JERNE KIRKE sammendrag 18 18 17 Ændring: Ligningsbeløb til drift.18..18. Tillægsbevillinger fra %-midler 9. 9.. Lønudgifter -.879. -.8.7. Øvrige udgifter -1.7.18-1.. -.8 Finansielle poster 19.18 7. 7.98 Resultat ( - = Underskud) Ligningsbeløb til drift: Ligningsbeløb i henhold til Provstiets endelig udmeldning. Driftsindtægter: er overført fra regnskab 1 med en mindre justering. Lønninger: Fastansatte er beregnet på grundlag af maj 17 lønnen + 1, %. MR honorar er beregnet på grundlag af Provstiets udmeldning gældende for perioden 17-. Øvrige lønninger og honorarer er overført fra budgettet for 17. Øvrige udgifter: Øvrige udgifter er overført fra regnskab 1 korrigeret i forhold til kendte ændringer samt ønsker. 78 Leasing kopimaskine (ophørt 17) -7. 9 7 Forsikring -. Omplacering og justeringer i øvrigt.18 Ændringer i alt -.8 Finansielle poster: Renteafkast er udmeldt af Ribe Stift.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18.18..18..1.,.119., -.18. -8.. -9.7 -. -.1.8.7 -.8. -8.. -. -7.9-1. -98. 7 Finansielle poster 19.18 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.7-1.19. 17 1 1 -.18. -..79,88 -.87.178, -799.1. -. -.9 -.19.. -1.9.7-7. -1.7.9 -. -. -1.199.9 -. -79. -8.9,7., -.81,97 -.9,77 -.17.,.1, -1.9.89,7 -.,89,,,, -.71,7.1, -19.9, -1.8,11-1.8.,71, -.891,9 -.7, -.,98.9, -8.98, -7.1,8 -.9.78,97 9.199, -.., -.,17,,,, -.91,.9, -.,7 -.81,7-9.1,1, -.,19 -.1,9 7..,7.,1 11.,1.81, -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) -.,,, -8.8,,,,,, -18.1,,, B Resultat af anlæg -. -8.8, -18.1, C Årets resultat -. -9.,8.17 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) -. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.". F Balanceposteringer (anlæg). G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.18..18..1.,,.119.,,.18..18..18..1.,.119.,.18. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -7.1 -. -7. -1.7-1.1 -. -7. -1., -.1,9 -.17,1 -.8,88, -1.,7, -.7,9-1.,9-89.,1, -1.7,11. -1.9-1.8 -.1 -. -7.9-1.7-8. -799.1-8.9,7 -.,98. -9.7 -. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.9. -9. -7. -1. -17.7-17. -.9-1.. -8.1 -.7-19. -171. -1.7-1., -1.8.997, -1.8, -.77,1-1.81,71-171.78, -1.1,9 -.87,7,, -1.78.1,81-1.8,9 -.9,1-1.89,8-198.7,8-17., -.11,79,.7-1.. -1. -17. -17.7-198. -1. -7. -. -7. -.9-1. -19. -8. -.1.8 -.19. -.17., -.9.78,97.7 -.8. -8. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,,
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -.7-9. -1. -1. -, -7.71,8, -9., -9.19,,,,,, -1.,19, -1.8, -1.11,,,,,. -1. -9. -7.9-1.7-1.7 -.71,7 -.91,. -. -7.9 Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -17. -17.8-1. -1. -8. -9.9-171. -.7 -. -. -18. -17. -1.1-8. -. -19. -9. -87. -19.88,89-18.119,7-1.7,9-18.1,18-77.998,1-8.91,9-18.7,99 -.7,, -1.9,, -1.119, -18., -78.,17-1., -197.9, -17.78,7, -.89,, -9.9,88, -. -. -1. -17. -9.8-171. -17. -97. -.1-1.8-11.7-1 -.7 -. -1.19. -1.199.9-1.8.,71-9.1,1-1. -98. 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 19.18..,,, 8,9.7,7,,,,, 81,1.,8,, 19.18 19.18 7..,7.,1 19.18
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 17 -. 1-8.8,,,,,,,,,,,,, 1-18.1,,,,,,,,,,,,, -- 18 heraf -- -. -8.8, -18.1,