ÅRSBUDGET 18 for Overlade Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 1 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Tilbygning til graver bygning, ifl. overslag 78.187 Finanseres ved Engangsbevilling Supplerende forklaringer til budgettet Der er fremskrevet med % i forhold til regnskab 1, lønninger % i forhold til budget 17 Der er regnet med 1% rente af Stiftskapital Der er bevilget 7.79 i rentekompentation Der er reguleret for engangsudgifter På budgettet er 1. Lysplader på terasse 1.. Udskiftning af vinduer m.m. 1.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18 9. 9. 977.8, 99.,8-1..888-11. -81. -. -1.8-98.8-118. -9.88 1.81 -. -188. -11. 79. -19. -11. -119. -8. -81. 7 Finansielle poster -7. A Resultat af drift -1. Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) 1. Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 1 1-9.8 -., -71.8,79-17. -77. -9. -.7-9.7-17. -188.87.81 -.9-18. -1.7 8. -18.7-7.87-118.8 -.8-8. -99.9,8, -.1,91 -.8,9 -.7,, -17., -11.7, -91.,1 8.87,7 -., -1.77,9-89.87,17 7.,9 -.1,9-1.19, -19.,, -.,8-7.8,7-17.79,, -89.9,8-8.97,81 -.79,, -1.87,7-1.,1-1.9,.,8-7.8, -9.8,1-7.9,99 7.8,9-7.8, -19.,9-11.,99, -.81, -7.1,99-8.91 -.89,8-7.8,9 7.9.819,9 81.78,1 7.9 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1.1.1-78.187 9.97,, 7.98, -.1.79,1,,,,.99,9-1.,,, B Resultat af anlæg.97 9.97 -.7.887,1.177, C Årets resultat.1 7.919 -.1.7,. E Heraf til balanceposteringer (=C-A).97 9.97 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".97 9.97 F Balanceposteringer (anlæg) -.97-9.97 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 9. 9. 977.8,, 99.,8, 9. 9. 9. 977.8, 99.,8 9. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -11. -17., -99.9,8,,,,, -17.79,,,,, -81. -. -11. -17. -99.9,8-17.79, -81. -. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -11.8 -. -. -7. -1. -. -111.7-7. -. -9. -1. -7.7, -9.9, -1.,17, -19.,7, -.19,9 -.8,, -.8,97-19.89, -.1,, -19.7,, -9.9, -.99,, -98.8 -. -1. -. -. -7. -1. -1.8 -.7 -.7, -.79, -98.8-118. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -17.88-1. -17.87-1. -8.9,1-11.8,,, -11.77,9-1.718,7,, 1.81 -. -17. -1. -9.88-188.87-91.,1-1.9, 1.81 -. -188.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -11. -1.7, -89.87,17,,,,,,,, -7.9,99,,,,,,, 79. -19. -11. -11. -1.7-89.87,17-7.9,99 79. -19. -11. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -7. -. -. -. -11. -. -. -. -.8-1. -.,9 -.8, -.1,9, -.18,81,, -.77,7-7, -9.,19, -7.8, -1.,8 -.1,1, -.97,,,,, -11.,, -8. -7. -. -. -. -11. -119. -118.8-19., -11.,99-8. -81. 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -7.. 1. -8.91 1. 1. -1. -.,7,, 1.,7 91,7, -, -11.81,,,.,8,88, -817,7. 1. -7. -7. -8.91 -.89,8-7.8,9. -7.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18-78.187 1.1.1 17 9.97 1 -.1.79,1,,,,,,,,,, 7.98,, 1-1.,.97 9.97 -.7.887,1.177, 1.1.1-78.187,,,,,,,,,,.99,9, -- 18 heraf -- 1.1.1-78.187