ÅRSBUDGET 17 for Århus Vestre Provstiudvalg i Århus Vestre Provsti i Århus Kommune Myndighedskode 9 CVR-nr. 199 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Århus Vestre Provstiudvalg, CVR-nr. 199, 17, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 11:1
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Århus Vestre Provstiudvalg, CVR-nr. 199, 17, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 11:1 Side 1
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17..9 1.7.7..98,.7.8, -..7-17. -.77.87 7 Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -..7-8 -8 1 1 1 -.1.8 -.8.9,1 -.9.,8 -.1.8 -.9 -.7.78,,,,,,,,,,,,,,,, -.8.9,1 818,1 -.1,81 -.19.8,,,,,,,,,,,,,,,,, -.9.,8 9,1-9.9, -1.819.88,8,, -1.9.19 7.9,88 7.71,18-1.9.19 -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)),,,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg,, C Årets resultat -8-1.9.19 7.9,88 7.71 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Århus Vestre Provstiudvalg, CVR-nr. 199, 17, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 11:1 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne..9 1.7.7..98,,.7.8,,..9..9 1.7.7..98,.7.8,..9 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård,,,,,,,,,,,,,, Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Århus Vestre Provstiudvalg, CVR-nr. 199, 17, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 11:1 Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -.97. -1.87.81 -.9. -7. -.88.17,1 -.78,8,,,,, -.18,7,,, -.., -1.97,,,,, -.817,9,,,, -17. -.97. -1..1 -..7 -.1.8 -.8.9,1 -.9.,8-17. -.77.87 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering,,,,,,,,,,,,,,,, Århus Vestre Provstiudvalg, CVR-nr. 199, 17, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 11:1 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17 1 1,,,,,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,, -- 17 heraf --,, Århus Vestre Provstiudvalg, CVR-nr. 199, 17, Endelig budget afleveret d. 7-1-1 11:1 Side