ÅRSBUDGET 18 for Stokkemarke Sogns Menighedsråd i Maribo Domprovsti i Lolland Kommune Myndighedskode 79 CVR-nr. 178 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådets målsætning er at bibeholde aktivitetsniveauet i sognet som tidligere år. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Der forventes grundet gravers sygdom en merudgift i 17 som der ikke er budgetmæssig dækning for, så konsekvens heraf af er at udskyde planlagte vedligehold/anskaffelser, det anslåes at merudgiften på lønninger her i 17 vil andrage omkring mindst 1 kr. Supplerende forklaringer til budgettet er tilrette efter "normale" lønforhold samt de værende faste udgifter og skønnede variable udgifter til vedligehold jfr. afholdt synsrapport..
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18 88. 8. 9., 9., -88. -1.9 -.8-97.89-9. -9.8 -. -.99 7. -.9-19.9 1.8 1. -.7-8. -18.1-71.8-18. 7 Finansielle poster. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 1 1-8. -1.8.,7-897.1,9-11.1-1. -9.1-9.9 -. -1.9 -..7-1. -1. 7. 1.7 -.7 -. -17.1-1. -7.91-178.7,81, -.8,8-1.877,99-7.7,.7, -81.,89-9.9,7-19.7,1 97.81, -9.8,9-87.99, -.9,7 1.7,7 -.,1-1.8,9-7.7,1 9, -98.,7-19.9,1-17.981,79, -.8,8-1.9,9-1.9,.1,7-78.9,88-18.1,8-19.,87.79,9-8.1,8-11.91,9.8, 18.,97-7.,1-7.1, -9.1,9, -1.1,7-1.89,.1.9,89 1.,9-78.,7.787,71 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)),, 1., -87.87,1-9., -.7,,, 99., -8.9, -.19,78-1.7, B Resultat af anlæg -.97,1 -., C Årets resultat -8.7,9 1. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 88. 8. 9.,, 9.,, 88. 88. 8. 9., 9., 88. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1.19 -. -9.1-17. - -., -11.191,98 -.,8,, -7., -1.18,81-1., -1.,,, -.97,9 -.8-77.9 -. -1.9-11.1-178.7,81-17.981,79 -.8-97.89 Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -9. -1. -. -. -1.7 -.9-1. -. -. -11. -, -1.81,7-1.91,7 -.8,9 -.19,, -.8,,,, -1.81, -.89,97 -.8, -.99,, -17.,,, -81.1-1.7-1. -1. -. -. -. -9. -9.9-7.7, -1.9, -9.8 -. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.9-1. -7.. -8.889,71 9.8,,, -1.88,.,9,, 7. -11. -9.9-18.9-1 -.99 -. -19.7,1-19.,87 7. -.9-19.9
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -.9 8.8.7 9.9, -9.,89,,,,, 7.1,,, -.,7,,,,, 9.,7, 9. 77. -.7-9.9-8. 1.8 7. -.9,7.8, 1. -.7-8. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -. -.1-8. -71.79-1. -.9 -.17 -.87 -.7-79.719-1. -1.81,71-19.9,89-1.,9 -.1,7-1.,8-81,,,, -1.,, -18.,7-1.8,81-1.9,81 -.8,9-1., -8,, -,, -1.7,, -. -17.1-8.1 -. -. -8. -.9-1. -18.1-17.1-7.7,1-9.1,9-71.8-18. 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering...1,, -7,8.,79.9,7,.9,1,,, 1.79,1.1,7,.8,...1.9,89 1.,9.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 17 1-87.87,1,, -9.,, -.7,,,,,, 1.,, 1-8.9,,, -.19,78, -1.7,,,,,, 99., 19.9,7 -- 18 heraf -- -.97,1 -.,