ÅRSBUDGET 1 for Nyborg-Hjulby Sognes Menighedsråd i Nyborg Provsti i Nyborg Kommune Myndighedskode 77 CVR-nr. 81 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Nyborg-Hjulby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 81, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 1:18
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Nyborg-Hjulby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 81, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 1:18 Side 1
Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Driftsrammen 1 er renset for ekstra udgifter og tillagt 1% til drift og 1,1% til lønninger, derudover er der tillagt ekstra udgifter i 1. Konto 1 Kirkelig ligning Kirkelig ligning er kr. 17. større end den foreløbige bevilling, dette skyldes: 8 Valg - i 1 var der ikke afsat til valg, der i budget 1 afsat kr... Stationsvej 19 - der er i budget 1 ikke budgetteret med udlejning, mindre indtægt kr. 7.. Kirkegård - større indtjening på hjemfaldne gravstedskapitaler kr... Samt besparelser på diverse konti kr... Konto Kirkebygning og sognegård Stigning i forhold til budget 1 kr..8. 1 Kirkebygning indvendig og udvendig vedligeholdelse steget med kr.. til diverse arbejder i henhold til synsrapport. Konto Kirkelige aktiviteter Stigning i forhold til budget 1 kr... 1 Lønninger steget med kr. 18., har tidligere været fordelt anderledes. Trykning af folder til kirken kr.., ikke tidligere budgetteret. Lønninger faldet med kr.., har tidligere været fordelt anderledes. Lønninger steget med kr.., har tidligere været fordelt anderledes. Konto Kirkegård Stigning i forhold til budget 1 kr. 1.. Hjemfaldne gravstedskapitaler stigning kr.. Renter af gravstedskapitaler fald kr.. ter indeholder drift af Ørbæk og Refsvindinge kirkegårde. Resultatmæssigt er samarbejdsaftalen neutral for Nyborg-Hjulby Menighedsråd. Udviklingsplan der er i budgettet afsat kr... Konto Præstebolig m.v. Stigning i forhold til budget 1 kr..1. Stationsvej 19 Mindre lejeindtægt kr.. Mindre betaling af forbrugsafgifter kr.. Køb af IT og telefon flyttet konto kr. 1. Mindre afsat vand, varme, el kr. 1. Konto Administration og fællesudgifter Stigning i forhold til budget 1 kr... Køb af IT og telefon flyttet fra Stationsvej 19 konto kr. 1. 8 Menighedsrådsvalg kr.. Nyborg-Hjulby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 81, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 1:18 Side
Personregistrering er opdelt på to formål, tidligere har det været samlet på formål Personregistrering - civil kr. 1. Personregistrering - kirkelig kr. 17. Konto 7 Finansielle poster Fald i forhold til budget 1 kr. 1.79. Renteudgifter stiftslån mindre afsat kr.. Renteindtægter bank mindre afsat kr. 1. Nyborg-Hjulby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 81, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 1:18 Side
Anlægsrammen Supplerende forklaringer til budgettet Opsparinger Opsparing til Orgel / pedal kr. 1. Opsparing til Egeplanker, tårn og tag til Kirken kr.. Anlæg Korsbrødregården Munkekælderen belysning kr.. Maling vinduer udvendig i stueetagen kr.. Kirkegården Renovering af stensætninger omkring urnegravstederne i skråning i urnegård på Nyborg Kirkegård kr.. Maskiner - udskiftning af el vogne hvoraf den ældste er 1 år gammel kr.. Præsteboliger Strandparken diverse synudsat arbejde (syn 1) Fliser i brusekabine, slibning af gulve på værelser, egebordplade i køkken, male loft i og vægge i stue og gang, betonkant over mur fjernes, raftehegn kr. 1. Korsbrødregade diverse synsudsat arbejde (syn 1) Maling af vinduer, trappetrind lakeres, udvendig trappe fræses og fuges, opgang og loft i værelse, afrenses og males, køkkengulv slibes lakeres kr. 1. Præstevænget malerarbejde (syn 1) kr.. Nyborg-Hjulby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 81, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 1:18 Side
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 1..91 11.78.8 11..88, 11.9.8, Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1..91. -99. -1... -.7. -1..19. -.9. -.9.. -1. -8. -888. -88.8 7 Finansielle poster -11.91 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.8. -.. -.9. -7. -1.79. -11.78. -11.19., -11..,9-1.1.91. -. -1..91 -... -.777. -77.8 -.9..1. -.. -.. -.8. -1. -9.8-1.. -88. -. -1.9.8,.79, -9.,7-1.1.81,99 -..,1 7.91,9 -.19., -., -..88,8.9.97, -.7.9,1 -.71.7,7-7.8,.179, -1., -7.9,99-1..99,9.8, -871.19,1-8.,91-1.7.9,79.9,19-8.,8-1.99.17,9 -..79,.7, -.91.9,18-71.9, -.981.1,1.88.1, -.7.8,91 -.9.77,7-9.7,1 1.8, -1.1, -., -1.7.79, -87, -71.77, -.,89-117. -7.87,7-1.,88-1.18 1., -171.,9-1.18 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).91. -9. -. -. 8..17. -. -8. -. 17.981,.88,.1.99, -17.9, -7.,79-8.7, 8.9,,.7., -71.9,87-8.71,9,.71. 1.. 1. 1.78. 1.. 1. 1.78. 1.. 1. B Resultat af anlæg.81. 1.8..19.18,1.97.,7.11. 1.18. 1.18. C Årets resultat.81. 1.9.78..17,7.7.98.11. 1.18. 1.18. E Heraf til balanceposteringer (=C-A).81. 1.8..11. 1.18. 1.18. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1.1. 7. 1.7.. 8. 1.1. 8. 8. 8. 8. 8. F Balanceposteringer (anlæg) -.81. -1.8. -.11. -1.18. -1.18. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Nyborg-Hjulby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 81, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 1:18 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1..91 11.78.8 11..88,, 11.9.8,, 1..91 1..91 11.78.8 11..88, 11.9.8, 1..91 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -8. -11. -9. -819.91-11. -8. -1.,7-8.77,7-98.7,1 -.19,,, -9.9,1-781.78,7-18.991,9-1.81,8-18.99,7,. -19. -. -. -11. -1. -1.8. -1.1.91-1.9.8, -1.7.9,79. -99. -1.. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -.8. -1.9-18. -11. -89.1-98.1 -.8. -1. -1. -9. -1.1-11. -.81,8 -.19.78,1-1.977,, -1.7, -7.,71 -.1, -81.,1,, -..71, -117., -., -18., -77.7,9-17.1, -.18,8,. 1. -.. -. -1. -7.1 -. -1. -87.9-18. -8. -. -8.1 -.. -.. -..,1 -..79,. -.7. -1. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.8. -9. -.91.8-8. -..97, -.91,,, -.78.77, -.,97,,.9.. -.9. -. -.1. -1. -.9. -.9. -..88,8 -.981.1,1.19. -.9. -.9. Nyborg-Hjulby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 81, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 1:18 Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. -79. -9. -7. -78. -8. -. -.8-9., -8.8,9 11.89, -7.17,8 1.1,,,,, -.,87-78.17,18-1.1,8-19.,11-8.1,,,,, 1. 77. 7. -. -1. -1. -11. -7. -1. -7. -.8-7.8, -9.7,1. -1. -8. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -.7-8.9-11. -.1-7. -. -17. -. -1. -. -1. -1. -1. -. -8. -1. -.,8 -.7, -17.8,7-11.8, -.7,17 -.1,8, -1.7,8,,, -.18,8-7.1, -7.11, -1.91, -., -18.8,, -19.81,8,,, -11. -7. -9. -17.1-7. -. -17. -11. -1. -9. -. -. -1. -1.79. -1.. -1..99,9-1.7.79, -888. -88.8 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1..79-1. 1. -1.81,8,, 1.,1 1.99,, -7.9, -187.8,,, 1.1,11,, 18.8,.79-1. -11.91-117. -7.87,7-1.,88.79-1. Nyborg-Hjulby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 81, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 1:18 Side 7
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-9. -. -..91. 1 -. -8. -. 8..17. 1-17.9,,, -7.,79, -8.7,,,, 17.981,.88,.1.99,, 1.81. 1.8..19.18,1.97.,7.91. -8., -71.9,87, -8.71,9,,,,, 8.9,,.7.,, -- 1 heraf --.91. -9. -. -. Nyborg-Hjulby Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 81, 1, Endelig budget afleveret d. 1-9-1 1:18 Side 8