ÅRSBUDGET 18 for Aalborg Nordre Provstiudvalg i Aalborg Nordre Provsti i Aalborg Kommune Myndighedskode CVR-nr. 17 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Der er i budget 18 foretaget følgende justeringer:.,- til at lade Kirkefondet udarbejde en rapport over provstiet, præsentere den for menighedsrådene på et stormøde og evt. opfølgende møder. 1.,- til kursus for præsterne - De er på kursus hvert - år. Koordinator til Folkekirkens Familiestøtte blev på budgetsamråd den.8.17 vedtaget med et flertal og der er i budgettet afsat kr..,- kr.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18.1. 1.. 1.., 1.., -.9.8-7. -..8 7 Finansielle poster A Resultat af drift -19.8 Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -19.8 -.9.8 17 1 1-1.7. -1..77,1-1.99.1,9-1.7. -9. -1.8.,,,, -9.881,9 1.., -1.., -.8,,,,,,,,, -1..8,19,1-1.9,8-1.1.817,9,,,, 19.,9 1..,1-79., -.977,9,,,,,,,, -1.9.1,8.98,9-1.8, -1.7.9,,, -77. -.77,1.8,1-77. -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)),,,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg,, C Årets resultat -19.8-77. -.77,1.8 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.1. 1.. 1..,, 1..,,.1..1. 1.. 1.., 1..,.1. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård,,,,,,,,,,,,,, Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK,, -9.881,9,,,,,,,, 19.,9,,,,,, -9.881,9 19.,9 Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,,
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1.17.9-178. -7. -1. -. -81.9-11. -.7-7. -. -. -.7, -9.,1-7.1,7, -,9,,,, -9.,, -.987, -87.,8-7.71,1,.1,9,,,, -.,, -. -. -1.17.9-1. -1. -1. -. -.9.8-1.7. -1..8,19-1.9.1,8-7. -..8 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering,,,,,,,,,,,,,,,,
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 17 1,,,,,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,, -- 18 heraf --,,