ÅRSBUDGET 17 for Hoptrup Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 11 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Hoptrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11, 17, Endelig budget afleveret d. 11-1-1 17:
Forklaring til budget 17: Det reviderede projektforslag til. etape af sognehusprojektet til 1,1 mil. kr. er godkendt, og arbejdet forventes igangsat i 17. Afdrag på lån i stiftsmidlerne først fra 18.
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17 1.79.97 1.788.1 1.8.77, 1.8.8,71-1.78.97 -. -1. 1. -. -18. 17.77-9. -. 1. -11. -1. -1. 7 Finansielle poster -.7 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1. -718.9-8.. -. -1. 1. 1 1 1-1.77.1-1.9.77, -1.78.8, -. -1. -8. -7. 1. -8. -18. -87.. -8. -1.. 1. -11. -8.78-11. -17.8 -.9,79, -.98, -1.1,7-79.,.9,7 -.9,7-11.89, -7.79, 17.9,1-1.71,7 -.98,7 -.7,9 1.989,9, -11.97,9-87.1,, -9.1,8-191.11, -7., 1., -., -8.,7-78.7,9 8.9,1-7.19, -1.7, -., 88.99, -7.88,1-19.777,8 7.9,19.,9, -17.9,1 -.,87, -81.9, -1.7,8-77.8 -., -18., 1.99-8.997,.9,19 1.99 -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).111 81.9,, 8.8,9-1..17,1, -.17,7,,.989,1-79.,, -8.981,9 B Resultat af anlæg.111 81.9-1.8.,91-1.17,9 C Årets resultat 8.788 97.9-1.7.,17-8.8 E Heraf til balanceposteringer (=C-A).111 81.9 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".111 81.9 F Balanceposteringer (anlæg) -.111-81.9 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Hoptrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11, 17, Endelig budget afleveret d. 11-1-1 17: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.79.97 1.788.1 1.8.77,, 1.7.9,9.918,81 1.79.97 1.79.97 1.788.1 1.8.77, 1.8.8,71 1.79.97 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -. -7. -1. -. -. -7. -17., -.1,9-8., -.78,, -1.97, -.1, -.1, -8.17,1-1.97,, -9.7, -8. -1. -17. -. -7. -1. -. -.9,79-7., -. -1. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -7.8 -.8-1. -1. -1. -.8 -. -8. -7. -1. -1. -1. -7. -., -.7,7-7.8,7-8.81,8-1., -9.1, -7.1,19 -.9,8,, -7.89,91 -.1, -., -1., -.9,9 -.8,7-71,, 1. 1.. -9. -1.8-18. -.8 -. -. -. -1. -1. -. -718.9-7. -79., -78.7,9 1. -. -18. Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -7.8 -.7 -. -1. -.8, -9.17,8,, -7.889,1-8.777,,, 99.77 18. -7. -8.7 -. -. -8. -87. -7.79, -., 17.77-9. -. Hoptrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11, 17, Endelig budget afleveret d. 11-1-1 17: Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. 8. -. 8., -7.1,,,,,, 7.,7,, -.99,81,,,,, 8.,, 87. 8. -11... -.7,9 7.9,19 1. -11. Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -8. -. -18. -8. -. -. -. -. -. -. -79. -. -. -.8-81.77,1 -.,1 -.8, -7.81,9-79.89,8,, -.9,, -.91,, -1.,9 -., -18., -.87, -8.17,9,, -7.,,,, -. -1. -. -1. -8. -. -. -1. -. -1. -. -. -. -8.78-87.1, -.,87-1. -1. 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -.87 - -79. - 1. 1.7 -.9,,,.1,.911,,, -.88,1, -.8,1 19.98,17.9,1,, -.87 - -.7-77.8 -., -18., -1.17 Hoptrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11, 17, Endelig budget afleveret d. 11-1-1 17: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17.111 1 81.9 1, -1..17,1,,, -.17,7,,,,, 8.8,9, 1.111 81.9-1.8.,91-1.17,9.111, -79.,,,, -8.981,9,,,,,.989,1, -- 17 heraf --.111 Hoptrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 11, 17, Endelig budget afleveret d. 11-1-1 17: Side