ÅRSBUDGET 17 for Skibet Sogns Menighedsråd i Vejle Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 79 CVR-nr. 179717 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Skibet Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 179717, 17, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:8
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Visionspapir for Skibet sogn 17 Til budget 17 De overordnede visioner 1- (Den følgende -årsperiode revideres senest et år før den nuværende periode udløber.) Vi ønsker at sikre kristendommens liv og vækst i Skibet sogn gennem konkrete levende fællesskaber indenfor gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission. Vi ønsker derigennem at betone begge sider af begrebet folke-kirke. Med udgangspunkt i den kristne forkyndelse vil vi således bestræbe os på at sikre, at der både er åbenhed mod sognets brede befolkning med dens forskellige ønsker til gudstjenestefejring, kirkelige handlinger og folkelige aktiviteter, men at der samtidigt fokuseres på kontinuiteten i bl.a. højmessefejring og kirkelige handlinger og i den stadige betoning af evangeliet som muligt pejlemærke i ethvert menneskes liv. Dette alt sammen i håbet om, at kirkens tilbud kan danne grubund for sunde kristne fællesskaber både i og udenfor kirken, hvor kristendommen giver retning, glæde og opbyggelighed til alle i Skibet Sogn. Visioner for sept. 1 til sept.17 Revideres hvert år forud for MR-mødet i august Ovenstående visioner dækker bredden i kirkens aktiviteter indenfor både gudstjeneste, undervisning, diakoni og mission. I 1-17 ønsker vi at fortsætte dette aktivitetsniveau, idet vi dog særligt vil lægge vægt på følgende hovedområder: Reformationsjubilæet 17 Gennem en række aktiviteter i løbet af hele 17 ønsker vi at sætte fokus på reformationens betydning for det danske samfund, den danske kirke, dansk identitet og bevidsthed. Arrangementerne, som i nogle tilfælde arrangeres i samarbejde med nabosognene i Bredsten og Balle involverer både foredrag, koncerter og temagudstjenester i Haderslev og Skibet og kulminerer med en -dages reformationstur i Hans Tausens fodspor til Viborg og Ribe i september 17. Færdiggørelse og indvielse efter Skibet Kirkes indvendige renovering Den indvendige renovering af Skibet Kirke vil medføre en markant forbedring af oplevelsen af kirkerummet samt af mulighederne for at bruge rummet bevidst i planlægningen af både kirkelige handlinger og koncerter. Arbejdet forventes afsluttet i løbet af de første måneder i 17, og en indvielse forventes at finde sted i inden påske 17. Det musiske område: Skibet sogn har gennem mange år lagt vægt på den musikalske kvalitet i kirkens tilbud. Dette sikres også i 17 både indenfor og udenfor gudstjenesterne gennem en detaljeret kalender, der involverer korarbejde, musikgudstjenester og koncerter, kulminerende med et større klassisk korsamarbejde med Hedensted Sogn i forbindelse påsken 17. Personale: Alle medarbejdere ved Skibet Kirke udtrykker tilfredshed med samarbejdet og deres arbejdsvilkår. Men det gode arbejdsmiljø skal vedligeholdes med menighedsrådet som aktiv medspiller. Derfor vil vi i 1-17 fortsat fokusere på at sikre og vedligeholde et tillidsfuldt og ligeværdigt samarbejde, hvor der er god overensstemmelse mellem social støtte, belønning og krav, og hvor medarbejderne oplever gode arbejdsvilkår med indflydelse, mening og forudsigelighed i arbejdet. Skibet Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 179717, 17, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:8 Side 1
Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Skibet Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 179717, 17, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:8 Side
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17.89.119.77.97.78.8,.777.18, -.89.119-7. -7.91. -97. -. 9. -. -8.1 11. -. -.11 7. -1. -. 7 Finansielle poster -.119 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -8.91-1..8-1.1-17.1 -. 1 1 1 -.77.97 -.89.9,9 -.9.98,7-9. -. -. -1.7. -9.9-17. -.9 1. -.9 -. -17. 11. -9.9 -. -8. -. -. -8.18,.8,7 -.9,7-8.79, -1..78,97 1.89,8-1.1.87, -.11,19-18.771,.,7-1.91,7 -.7,7-19.1,7 117.98, -1.1, -.,91-7.,7, -8.91,97-98.711, -78.88,9.89, -.7, -8.9,1-1.8.79,1 1.1, -99.11, -.99, -.1,.7,8-9.88,91-9.1, -97.81,8 119.1,9 -.8, -19.178,9 -.8,1, -1.1, -8.11,1 -. 1.1, -.9, 19.1,71 17.189, -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 711. -. 1. -.,, 11.,,, -7.1,8,, 8.,,, -7., B Resultat af anlæg 11. 11..98,9 11., C Årets resultat 11. 11. 7.17, 8.19 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 11. 11. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 11. 11. F Balanceposteringer (anlæg) -11. -11. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Skibet Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 179717, 17, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:8 Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.89.119.77.97.78.8,,.777.18,,.89.119.89.119.77.97.78.8,.777.18,.89.119 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -7.1-8. -19. -.8-1. -. -198. -9.7, -1.7,1 -.81, -1.,1,, -9.99,8-1.77,78-1.891,88-19.8,,, -7. -. -.8-8.1-8. -11. -8.91-9. -8.18, -78.88,9-7. -7.91 Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8.8-191. -. -81. -18. -97.9-9. -1. -. -. -. -. -81. -99. -1.7-1.9-1. -1.88,7-71.1,81-1.,9-1., -78.97,78-79.7,7-11.7,1-11.891,91-1., -., -.8,7-8.79,7-7.97,7-7.89,7-71.98, -11.88, -11.9,18-1.,. 1. -1. -1. -11. -9.8-91. -11.1-9. -. -81. -7. -.1 -.9-1. -1..8-1.7. -1..78,97-1.8.79,1. -97. -. Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1.1. -.9-18.771,,,, -.1,,,, 9. 1. -. -.1-8. -1.1 -.9-18.771, -.1, 9. -. -8.1 Skibet Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 179717, 17, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:8 Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -17.1-17., -19.1,7,,,,,,,, -97.81,8,,,,,,, 11. -. -.11-17.1-17. -19.1,7-97.81,8 11. -. -.11 Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -.8-7. -. -1. -87. -. -. -9. -1. -19. -7. -. -119. -. -. -117.8, -1., -.7,, -.9, -1.8,17, -.,, -.,7, -9.7,9-1.79, -.9,, -8.17,18-17.88,, -.1,,,, 7. -. -17. -9. -9. -9. -.8 -. -. -7. -78. -. -9. -. -8. -7.,7 -.8,1 7. -1. -. 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -.119 1. -.9 7. -.81,,, 19.97,9 8.8,18,, -9.17,, -, 18.77,8.,1,, 1. -.119 -.119 -. 1.1, -.9, 1. -.119 Skibet Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 179717, 17, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:8 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17 -. 711. 1 -. 1. 1,,,,, -7.1,8,,,,, 11.,, 1 11. 11..98,9 11., 711. -.,,,,, -7.,,,,,, 8.,, -- 17 heraf -- 711. -. Skibet Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 179717, 17, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 1:8 Side