ÅRSBUDGET 18 for Rejsby Sogns Menighedsråd i Tønder Provsti i Tønder Kommune Myndighedskode 91 CVR-nr. 719 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget At bestræbe os på at holde gudstjeneste så ofte som muligt, at betjene sognets beboere med dåb, konfirmation, vielse og begravelse, hvilket til enhver tid må være målet for at drive kirke. Men efterfølgende at supplere op med folkelige arrangementer. Hvad er et sogn? Ordet sogn er det samme ord, som vi kender fra ordet at søge. Forklaringen siges at være den, at de der boede i sognet, havde det tilfælles at søge samme kirke. Derfor er der mindst én kirke i hvert sogn. Fremtidsvisionen er at der er et sogn og kirke i Rejsby, også i fremtiden. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Maling af graverhus(udhæng, døre og vinduer) og redskabsbygning(vindske, gavle og vægge)kan ikke udsættes til 19 Nyt varmestyring og udskiftning vægelpaneler, der problemmer med at styre varmen korrekt hvilket giver et højt elforbrug samt dårligt indeklima. Vi har haft kontakt til Maass & Co. og Frifelt El. og fået foreløbig overslag fra dem, der arbejdes videre med projektet Rejsby kirkes kor er beklædt med skifer på taget. Taget er utæt og menighedsrådet ønsker derfor at udskifte dette, der kommer vand ind en del steder og dette kalder på en snarlig istandsættelse. Menighedsrådet ønsker at korets tag bliver omlagt til blytag med detaljering ved tagkanter m.m. som anvendt på skibet hvorved hele kirken vil fremstå belagt med blytag. I projektet er mindre reparationer på spirets tag og kapellets skorsten også er medtaget. Supplerende forklaringer til budgettet Der er afsat ca.. kr ekstra under formål til videreførsel planerne om udlæg af græs og stauder på tomme og overskydende gravsteder, arbejdet udføres løbende af kirkegårdsgraveren, samt hjælp ude fra til opgravning og bortskaffelse af hække.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18 1.7.9 9. 9.81,.18, -991.98-17. -.7-1.7 -.8 -.9-8.9-91.71 7.79-1. -1. 19.7 1.97-1.9-11.1 1-7. -7. 7 Finansielle poster -.8 A Resultat af drift.7 Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler.7 17 1 1-91. -87.89,17-87.,7-1. -. -111. -8. -. -8.1 -.1 7.7 -. -89..9.1-11. -1. -. -87. -19.9,, -1.7, -1.9,8 -.97,7, -.1,7 -.,8 -.11, 88.788,1-1.87,81-97.1,77.1,7.8,, -1.9, -1.11, 1, -.9,9-7.81,9-19.7,7.9, -1.7, -11.,1-9.99,, -.78,8-7.1,7 -.7, 17.1,9 -.,91-11., 8.,9.8,, -.8, -111.98,8, -.,97 -.,11 1.1, 1.78, -. 1.,8 -.71,7. -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)). -1.. -1. 7. -7.,,, -9.,, -1.1, 81,9,.8,,, -1., B Resultat af anlæg -1.. -1.7, -17.88,7 C Årets resultat -1.179.7 -. -111.1,9-1.1 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) -1.. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1... F Balanceposteringer (anlæg) 1.. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.7.9 9. 9.81,,.18,, 1.7.9 1.7.9 9. 9.81,.18, 1.7.9 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1.9 -. -18. -1.7, -18.7, -1.88, -1.7,,,, -1.79,7-1.79,99,,, -.7-1. -. -17. -1. -19.9, -19.7,7 -.7-1.7 Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -.1 -. -. -1. -. - -7. -. -. -1. -17.9 -. -, -1.7, -.17,1 -.9,8-19.999,, -7.91,8-17.9, -,, -.9, -.8, -.8, -1.97,9, -9.9,9 -.718,8 -, -.9-1. -1. -19.7 -.1 -. -. -. -8. - -.8-8. -.97,7-9.99, -.9-8.9 Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -9.71 -. -.1 -. -.8,1-9.77,9,, -9.97,7 -.,77,, 8.979. -99.8-1. -118. -. -91.71 -.1 -.11, -.7, 7.79-1. -1.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 19.7.9,,,,,,,.1,7,,,,,,,, 8.,9, 1.97-1.9 19.7.9.1,7 8.,9 1.97-1.9 Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -7. -. -11. -. -.7 -. -. -.8 -.9-1. -.7 -.9 -. -.7-17.8,1-1.,9-11.7,99 -., -.11,87,,, -.8,8 -.189,8, -18.89,8 -.818,7-9.88,7 -., -.,7,, -.9,, -.998,9, 1-1. -. -. -7.1-7. -18. -7. -. -. -. -11.1-1. -1.11, -111.98,8 1-7. -7. 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -7.8-7 - 7,, -1,, 1.1,8,,,, -, 1, 1.8,, 19,9 7-7.8 - -.8 1.1, 1.78, 7-7.8
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18-1.. -1.. 17-7. 7. 1-9.,,,,, -1.1,,,,,,,, 1-1.. -1.7, -17.88,7. -1.1.,,,,, -.8,, -17.9,, 81,9,.8,, -- 18 heraf --. -1.. -1.