ÅRSBUDGET 18 for Løgumkloster Sogns Menighedsråd i Tønder Provsti i Tønder Kommune Myndighedskode 9 CVR-nr. 118 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Gudstjeneste: - at der afholdes gudstjeneste under mange forskellige former - at der tilbydes forskellige anledninger til at gå i kirke Undervisning: - der tilbydes forældrestøtte til dåbsoplæring - der tilbydes undervisning for børn og unge - der tilbydes undervisning for voksne Diakoni; - aktiviteter tilbudt specielt for børn - aktiviteter for alle - aktiviteter tilbudt specielt for ældre - sognets samarbejde med lokale foreninger og organisationer og støtte til kirkelige formål Mission: - at sognet også bliver en gå-ud-kirke og møder folk, hvor de er. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Menighedsrådet har ønsket og fået flg. bevilget for budget 18: Lille El-truck til kirkegården, som kan komme lydløst rundt over det hele samt til aflastning af den store truck, så den kan holde flere år. kr. 9.9,- Maling af stk porte v. kirke, stk. kapel og depot kr..,- Reparation og kalkning, sakristi-bibliotek-portgennemgang-"fængsel" kr..,- Forprojekt: renovering af ringmur mod Refugiet kr. 1.,- Skitseprojekt: elevator dormitoriet kr. 1.9,- Forprojekt: elevator dormitoriet kr. 8.,- Menighedsrådet har ønsket, men ikke fået bevilget flg. for budget 18: stk robotplæneklippere til hhv. præstegård samt afd. på kirkegården kr. 7.,- Fugning af vestgavl kapel kr. 1.,- Supplerende forklaringer til budgettet Den faste årlige vedligeholdelsesudgift til ringmuren har tidligere været budgetteret til kr. 7.. Dette beløb slår ikke længere til. Beløbet er derfor ønsket hævet til kr. 7.,- og indgår, som ønsket af Provstiet, som anlæg af hensyn til sammenligneligheden med de øvrige sognes driftsbudgetter. Ønsket er bevliget for budget 18.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18..8.7.89.999.9,9.., -.8. -877.1.8-111.9-799.8 -..1 8.1 -.18. -8.1-1.78 7. -971. -. 8.19 9.78 -.7-1.8-1.. -9.9 -. 7 Finansielle poster -1.89 A Resultat af drift. Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler. 17 1 1 -.17.89 -.17.98,97 -.8.19,8-89.9.99-18.1-7.7 -.79.7. -1.8. -9.1-9.78 99.891-9.1 -.9 -.711 9.9 -.8 -.811 -.9-91.7-71.9-9.7,.7,8-8.887, -9.1,1 -.71.97,1 8.9,8-1.9.7,8-9.7,7-1.9,88 87.1, -99.77,99-8.9,9 1.,9.97, -.99, -11.19, -.7,7 9.9, -1., -7., -87.87,1., -9.7,17-77., -.8.1, 177.9,9-1.898.8, -18.1,8 -.199,1 7.18, -1.8.98,8 -., -.19, 9., -11.19,17 -.,17-8., 8., -11.8,9-7.8,7-1.1-1.,9-18.1,. -17.1, -18.19,8. -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1.1.18-1. -19.8-1. 88. -7. -9. -.,, 8., -.7, -9.817,9 -.7,,,., -1.,8-8.8,7, B Resultat af anlæg 789.8. 8.,81.7, C Årets resultat 99. 1.1..,77. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 789.8. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 789.8. F Balanceposteringer (anlæg) -789.8 -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne..8.7.89.91., 8.9,9..,,..8..8.7.89.999.9,9..,..8 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -79. -.8-7. -9.87-71. -1., -88.78,9-8.9,7,, -7.198,1, -7.8,88-9.9,,, -.,.8-89. -. -8.9-1. -7. -877.1-89.9-9.7, -87.87,1.8-111.9-799.8 Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1.. -17.9 -.7-1.81-18. -.99-7. -1.17-1..8-17.11-8.111-1.19-18.7 -. -.18-1.1-9.7, -1.7., -11., -9., -19.9, -8.1, -8.1,99 -.78,7-1.,, -1.9.8,7-118.8, -1.9, -19.7, -8.9,7-179.78,1-1.19,8-1., 8.1-1.. -11. -. -19.7 -.7-11. -18. -.7 -.7-9.81-7. -8.1 -. -1.17 -..1 -.79.7 -.71.97,1 -.8.1, 8.1 -.18. -8.1 Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -8. -.8-7.7 -. -.11,19 -.818,9,, -8.,79-7.9,,, 9.. -97. -. -. -1.88-1.78-9.78-1.9,88 -.199,1 7. -971. -.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 8.19 -.711, 1.,9,,,,,,,, -.19,,,,,,,, 9.78 -.7-1.8 8.19 -.711 1.,9 -.19, 9.78 -.7-1.8 Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1.8-88.9-1.97-18.7-1.9 -.8 -.7-8.1 -.8 -.11-9.87-7. -1.7 -. -.19-9. -. -89., -8.,7-1.9, -1.799,9-8.7,9, -.1, -.9, -8.8,8-7.,, -.98,9-9.,7-88.77,9-9.,7-11.8, -.7,98, -9.18,18, -.17,8,. -1. -1. -8. -1. -. -1.8-7. -7.97-1.7-7. -8 -.7-8.1 -.8-1. -.9 -.7,7-8.,. -9.9 -. 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -1.8 1-1.77 1-1.8,,, 11,8 11,8, 9,97-11.,7,, 8,9 17,,.71,1 1-1.8-1.89-1.1-1.,9-18.1, 1-1.8
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18-1. -19.8-1. 1.1.18 17-7. -9. -. 88. 1 -.7,,, -9.817,9, -.7,,,,,, 8., 89.87,8 1-1.,8 789.8. 8.,81.7, 1.1.18 -.8,, -8.8,7,,,,,,,., 17., -- 18 heraf -- 1.1.18-1. -19.8-1.