ÅRSBUDGET 217 for Bolbro Sogns Menighedsråd i Odense Sankt Knuds Provsti i Odense Kommune Myndighedskode 7776 CVR-nr. 53635814 217 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Bolbro Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 53635814, 217, Endelig budget afleveret d. 1-1-216 11:37
1 2 3 4 5 6 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift 217 3.1.997 3.15.792 2.956.381,38 2.911.611,64-3.1.997-292.3-365. -1.27.5-357.3 1. -13. 8. -467. -332.222 7 Finansielle poster 5.325 A 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -657.3-1.627.8-3. -719.222 216 215 214-3.15.792-2.946.463,12-3.17.985,5-65.152-29.6-314.552-1.617.3-1.237.8-379.5-114.477 133. -247.477-681.913 8. -446.8-315.113-549.971,2, -28.457,9-269.513,93-1.717.6,57 816, -1.416.99,66-31.425,91,,,, -56.789,1 15.293,44, -27.82,45-633.239,71 7, -332.657,57-3.652,14-566.554,9, -278.24,91-288.529,99-1.77.928,54 32, -1.375.65,97-332.642,57,,,, -62.833,56 135.216, -4.824,46-193.225,1-683.156,59, -358.717,89-324.438,7 3.5 11.137,19 2.488,54 9.918,26-16.373,41 -- overslag -- 218 219 22 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 2.5 2.821,, 35.5,,, -32.9,,, 152.5,36-222.62,5,, B Resultat af anlæg 2.5 2.821 2.6, -69.562,14 C Årets resultat 2.5 2.821 12.518,26-175.936 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 2.5 2.821 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 2.5 2.821 F Balanceposteringer (anlæg) -2.5-2.821 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Bolbro Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 53635814, 217, Endelig budget afleveret d. 1-1-216 11:37 Side 2
Formål 1 Fælles indtægter i alt 217 216 215 214 -- 217 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 3.1.997 3.15.792 2.941.92, 14.479,38 2.911.611,64, 3.1.997 3.1.997 3.15.792 2.956.381,38 2.911.611,64 3.1.997 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 217 216 215 214 -- 217 heraf -- 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -281.7-3. -345.6-216.9-34.284-353.968, -228.77,61-29.256,14-292.7,27,,, -232.846,76-17.422,7-316.286,7,, -121.7-17.6-16. -3. -175. -657.3-65.152-549.971,2-566.554,9-292.3-365. 3 Kirkelige aktiviteter 217 216 215 214 -- 217 heraf -- 3 31 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -843.1-85.8-45. -253.1-166. -133.1-11.7-784.6-75.5-65. -264.9-167.3-147. -111.5-1.5-5.279,91-896.34,65-1.424,4-3.714,99-242.266,96-2.798,9-11.889,48-14.191,64,, -899.17,1-6.66,45-57.136,29-278.512,69-187.617,81-97.435,86-125.895,43-1.5, -772.8-5.8-111.1-166. -93.1-76.7-7.3-35. -45. -142. -4. -25. -1.627.8-1.617.3-1.717.6,57-1.77.928,54-1.27.5-357.3 4 Kirkegård 217 216 215 214 -- 217 heraf -- 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Bolbro Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 53635814, 217, Endelig budget afleveret d. 1-1-216 11:37 Side 3
Formål 5 Præstebolig mv. 217 216 215 214 -- 217 heraf -- 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -4. 1. -11. -68.477-35., -61.754,35 37.775,59-32.81,25,,,,,, 4.28,8-27.129,11-39.985,25,,,,, 52. 48. -56. -47. -3. -114.477-56.789,1-62.833,56 1. -13. 6 Administration og fællesudgifter 217 216 215 214 -- 217 heraf -- 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -95. -133.1-46. -16.3-11.9-12.962-7.8-31.338-94.822-94. -124.9-51. -14.3-97.1-2.4-15.1-2. -11.113-89.891,86-68.75,78-42.54,98-14.21,8-149.575,69-148.723,96, -15.35,, -14.421,36, -128.937,9-53.188,53-22.559,7-1.,8-156.778,17-179.776,58-23.255,4-18.661,4,,, 8. -75.1-13. -16.3-11.9-1.9-15.8-95. -58. -33. -2.62-31.338-94.822-719.222-681.913-633.239,71-683.156,59 8. -467. -332.222 7 Finansielle poster 217 216 215 214 -- 217 heraf -- 7 71 72 73 74 75 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -2.5-125 45 7.5-3. -15 7 5.5, -3.183,6-132,88 55,31 13.947,82,,, -3.383,98-164,2 86,28 5.23,44,, 45 7.5-2.5-125 5.325 3.5 11.137,19 2.488,54 7.95-2.625 Bolbro Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 53635814, 217, Endelig budget afleveret d. 1-1-216 11:37 Side 4
Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 217 2.5 216 2.821 215,,,,, -32.9,,,,,, 35.5,, 214-222.62,5 2.5 2.821 2.6, -69.562,14 2.5,,,,,,,,,, 152.5,36, -- 217 heraf -- 2.5 Bolbro Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 53635814, 217, Endelig budget afleveret d. 1-1-216 11:37 Side 5