ÅRSBUDGET 1 for Væggerløse Sogns Menighedsråd i Falster Provsti i Guldborgsund Kommune Myndighedskode 78 CVR-nr. 19 1 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Væggerløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 11:
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådets målsætning er at vedligeholde kirke, kirkegård og præstegård bedst muligt samt fortsat fremme det kirkelige liv. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) I forbindelse med præsteskifte skal præstegården renoveres. Opsparing til renovering kr..,9 (saldo pr. 1/1-1) forventes anvendt til udarbejdelse af projekt til renovering. ETN Arkitekter har udarbejdet overslagsbudget på kr. 1.9. ex. moms. Projektet er indsendt til Provstiudvalget til godkendelse. Der er indsendt låneansøgning til Provstiudvalget på kr. 1.7.. Endvidere har Menighedsrådet indsendt et projekt vedr. omlægning af kirkegårdsstengære, som er et gammelt synsudsat arbejde, til Provstiudvalget. Projektet er af ingeniør anslået til at ville koste ca. kr.. pr. løbende meter. Stengæret er ca. meter langt. Anslået pris kr. 1..,-. Når Provstiudvalget har godkendt projektet, vil låneansøgning hertil blive indsendt. Supplerende forklaringer til budgettet Provstiudvalget har den 1. september 1 fastsat drifts- og anlægsrammer for 1: Driftsramme...kr. 1.7. Anlægsramme...kr. 8. I driftsrammen er medtaget renter på det forventede nye lån på kr... Anlægsrammen omfatter: Afdrag på nyt lån til renovering af præstegården...kr. Engangsbeløb til renovering af præstegården...kr. 8.18 Omlægning af kirkegårdsstengærde er ikke imødekommet, da projektet endnu ikke er afklaret. Væggerløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 11: Side 1
1 1 1 1 -- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 1.7. 1.11.9 1.1., 1.., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1.7. -111. -1.. -9. -18..7-1. -1. 18. -18. -11. -18.8-1.7 7 Finansielle poster -19.18 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -77.7-81. -1. 8. -9. -1.11.9-1..9,8-1.9.1,1-17.1-18.8-178. -.9 1. -.7-1. -.11 1. -8.1-19.1 87.1 187. -18. -81.9-8. -17. -11. -.7,, -19.9, -17.17, -11.97,9., -1.7,8-11., -9.7, 97.78, -.798, -17.917,.1,11 18., -18., -11.,1 -.99,, -111.8,1-1., -.81,1, -1.9, -8.11, -1.11,9 1.1, -8.,88-1.,7-9.8,1.71, -9.9, -87.87,.9,81 18.,9-17.11, -17.9,7 -.89,, -11.9,97-119.,8.77.7, -.9, 17.9,9., ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 8. -1.78.18 8. -1.7 1.7,,., -8.7, -1.,, 1.7,,.,,,, B Resultat af anlæg -1..1-19.7 1.77,.7, C Årets resultat -1..1-19.7 1., 91.78 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) -1..1-19.7 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1.7. 1.7 8. F Balanceposteringer (anlæg) 1..1 19.7 - - - G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Væggerløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 11: Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.7. 1.11.9 1.1.,, 1..9, 9., 1.7. 1.7. 1.11.9 1.1., 1.., 1.7. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1.7 -. -. -8. -177. -.1-9.8 -.9, -1.87, -1.9,7 -.,, -7.7,, -179.889, -8.787, -8.1,8, -.7, -9.9-18. -9.8 -. -. -8. -77.7-17.1 -.7, -.81,1-111. -1. Kirkelige aktiviteter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -88. -.8-8.9-7.8-18.1-1.9-88. -. -11. -7. -19. -1.8, -.,9 -.,8-7.99, -7.1,, -1., -1.81,7,, -.8, -.17, -11.17,8-7.1,7, -19., -1.81,,. -. -17. -.7 -.8-8.9-7.8-1.1-1.9-81. -.9-11.97,9-1.11,9. -9. -18. Kirkegård 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -9.1 -. -.91-1. -7.18,7-19.918,9,, -18.7,8 -.9,9,, 1.7 1. -9.9-18. -11.9 -.7-1. -.11-9.7, -9.8,1.7-1. -1. Væggerløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 11: Side
Formål Præstebolig mv. 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -8.7.8 1. -.. 1., -7.177,89,,,,.8, 1.,,, -8.7,9,,,,.11,7 7.,, 9.9. 1. -18. -111. -. 8. 87.1.1,11.9,81 18. -18. -11. Administration og fællesudgifter 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -8. -88. -. -1.1-71. -. -. -7. -.8-7. -8. -1.1-9. -. -. -1.7,9-87.89, -.8,71-1.91, -7.188,7, -, -8.7,8,,, -.89, -.7,9-7.979, -1.1,18-9.11,9, -,9 -.88,8,,, -1. -18. -1.8-1.1 -. -1. -9.8-9. -.1 -. -. -7. -9. -8. -.99, -.89, -18.8-1.7 7 Finansielle poster 1 1 1 1 -- 1 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -... -8.. -.1,,,.97,1.7,7, -, -1.99,7,,.1,.7,7, 1.78,.. -. -19.18.77.7, -.9, 7. -. Væggerløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 11: Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 1-1.78.18 8. 1-1.7 8. 1-8.7,,, -1.,,,,,, 1.7,,.,, 1-1..1-19.7 1.77,.7, 8. -1.78.18,,,,,,,,, 1.7,,.,, -- 1 heraf -- 8. -1.78.18 Væggerløse Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 19, 1, Endelig budget afleveret d. -1-1 11: Side