ÅRSBUDGET 18 for Gimlinge-Hyllested Sognes Menighedsråd i Slagelse Provsti i Slagelse Kommune Myndighedskode 71 CVR-nr. 71 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Det overordnede mål for de kirkelige arrangementer er, at vi - med højmessen som udgangspunkt - ønsker at tilbyde arrangementer til mennesker i alle livets faser, altså fra helt små børn til ældre voksne. I 18 har vi som mål at tilbyde bl.a. følgende arrangementer: Helligtrekongers aftensgudstjeneste med kaffe i våbenhuset Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning, underholdning m.m. Børne- og spaghettigudstjeneste Skærtorsdagsgudstjeneste med efterfølgende spisning Bededagsgudstjeneste med bøn (gudstjeneste)og brunch Børne- og grillgudstjenste Sommerkoncert med musikelever Sommerfest i præstegårdshaven (hvis regnsvejr: i Forsamlingshuset) Fælles høstgudstjeneste med boller/sandwich i våbenhuset Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Menighedsrådet ønsker at fortsætte kirkegårdsplanen for Hyllested Kirkegård, hvilket forventes at koste ca.. kr. Beløbet, der er bevilget som anlægsarbejde, skal dække udgifter til muld, planering og beplantning. Menighedsrådet er igang med at søge de fornødne tilladelser mv. og udarbejde endelige tegninger til en ny præstebolig samt et menighedshus med konfirmandstue, køkken, kontor mv. Den nuværende bygning fra før 18 er nedslidt, har bl.a. en upraktisk indretning, mangler køkken til konfirmandstuen, mangler handicap-adgang, har kun én indgang fælles for private og tjenstlige lokaler o.s.v. Disse forhold afstedkommer betydelige ulemper for præsten og hendes familie og for besøgende på kirkekontoret, ligesom bygningens ringe stand betyder ekstra driftsudgifter for menighedsrådet. Den nuværende bygning ønskes derfor samtidig revet ned. Planen har været 1 år undervejs, og efter provstiudvalgets afsætning af anlægsbevillingen påregner menighedsrådet at kunne påbegynde arbejdet i 18. Supplerende forklaringer til budgettet Lønningerne er under ét regulerede med godt de anbefalede 1,% i forhold til budgettet for 17, idet det bemærkes, at størrelsen af pastoratets del af udgiften til fælles regnskabsførelse via Skælskør-Eggeslevmagle Kirkekontor på budgetteringstidspunktet desværre endnu ikke er endelig afklaret. Det bemærkes i øvrigt, at en nu forventet igangsætning af arbejdet med byggeri af ny præstegård mv. - og forbrug af anlægsopsparingen - vil ændre anlægsregnskabet væsentligt. Oplysning om forbrug til byggeri mv. vil komme til at fremgå af særskilt opstilling i henhold til gældende regnskabsbestemmelser.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18 1.7. 1.11. 1..9, 1.11., -1.7. -. -9.9 -. -.8-11.1-1.7-1.8 18.8-8.7-11. 11.1 7. -. -1. -.9-17.9-18. 7 Finansielle poster 11. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 1 1-1.8. -1..179, -1.81.81,1-9. -9.7-1. -. -1. -19.9 -. 11. -78. -17. 1.8. -.7-1. -1.7-1.1-18. -1.879,, -9.97,1 -.97,7-7.9, 11., -7.1, -1.98, -8.8,19 188.9, -1.97,1 -.8,1 8.1,99.1,1-17.1,98-8.8, -9.1,, -1.9,79-19.7,7 -.8,7, -78.7, -1.1, -1.97,8 1.8, -9.7, -11.8, -1.8, 1.1,1-8.87, -1.,7 1.18,18.19,98-17.18, -1.8,7-7.7,8, -1.1,1-1.8,7 1. 18.9,1.9,9-7. -189.89, -7.81,1 7. -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).. -.. -.,, 1., -18.91,, -.8,,,., -118.18, -17.97,98, B Resultat af anlæg.. -8.17, 19.,8 C Årets resultat.. -7. -7.8,8 9. E Heraf til balanceposteringer (=C-A).. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".. F Balanceposteringer (anlæg) -.. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.7. 1.11. 1.11.,.99, 1.11.,, 1.7. 1.7. 1.11. 1..9, 1.11., 1.7. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -9.9-8. -. -7.7-8. -., -.,7-7.,,, -18.,1, -1.,8-17.11,81,, -11.,7-7.9-18. -1. -8. -1. -. -9. -1.879, -.8,7-9.9 -. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -9. -7.9 -. -. -.8-1. -1. -99. -.9 -. -8. -. -1. -1., -.87,81 -.9,89 -., -8.8,, -1.1, -1.1,8-1.,, -9.818,1 -.7, -, -7.,, -1.7, -.97,1-1., -.1-1. -. -1. -8. -7.9 -. -. -1.8-1. -1. -.8 -. -7.9, -1.97,8-11.1-1.7 Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -8. -. -91. -. -9.1, -.8,9,, -.,9 -.19,9,, 178. 7. -1. -.7-11. -. -1.8 -. -8.8,19-1.8, 18.8-8.7-11.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -.9 11. 8. -. 11. 7., -9.1,,,,,, 1.98,7-19.8,7, -.7,,,,,, 11.8,98 8.787, 9. 11. 8. -. -89. -18. -17. 11.1 1.8 8.1,99 1.18,18 7. -. -1. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -9. -1.7-8. -1. -119.8 -. -1. -9. -9. -7. -1. -1. -. -19.1 -.1, -1.8,7-7.81, -1.879, -91.,7,, -1.,, -.9,9, -.187, -8.777,1 -.8,11-1.71,1-9.88,99,,,, -1.89,, -19. -1. -9.8-1.7-9. -81. -1. -. -1.1 -. -1. -.9-1.7-9.1, -7.7,8-17.9-18. 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 1. -1. 1. -1.,,,,9 18.8,,,,,, 9,.7, -,, 1. -1. 11. 1. 18.9,1.9,9 1. -1.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 -... 17 -.. 1-18.91,,,,,,,, -.8,,, 1.,, 1-118.18,.. -8.17, 19.,8.. -.,, -17.97,98,,,,,,,.,, -- 18 heraf --.. -.