ÅRSBUDGET 18 for Nyborg Sogns Menighedsråd i Nyborg Provsti i Nyborg Kommune Myndighedskode 77 CVR-nr. 81 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Driftsrammen 17 er renset for ekstra udgifter, derudover er der tillagt ekstra udgifter i henhold til synsrapport. Konto 1 Kirkelig ligning Kirkelig ligning er lig med foreløbig bevilling. Konto Kirkebygning og sognegård Fald i forhold til budget 17 kr. 1.9, som skyldes: Mindre afsat til vedligeholdelse og anskaffelser kr. 1.. Samt små forskydninger på diverse konti. Konto Kirkelige aktiviteter Stigning i forhold til budget 17 kr. 1., som skyldes: Konto 7 - Ny tiltag i aktivitetsudvalget med filmklub gange årligt. kr.. Konto - Medhjælp til babysalmesang kr. 1., ikke tidligere budgetteret Samt små forskydninger på diverse konti. Konto Kirkegård Stigning på kr. 17. som skyldes: Konto Et fald i indtægter fra gravstedkapitaler på kr.. og et fald i gravkastning af urner på kr.., samt der er taget højde for fratrådt medarbejder. I budgettet er der afsat kr.. til realisering af udviklingsplanen. Hovedparten er afsat til teknisk udstyr i forbindelse med etablering af vandelement på Nyborg Kirkegård. Konto Præstebolig m.v. Fald i forhold til budget 17 kr.., som skyldes: Køb af IT samt kontorholdsudgifter fremover budgetteres under administration- og fællesudgifter. Konto Administration og fællesudgifter Stigning i forhold til budget 17 kr.., som skyldes: Køb af IT samt kontorholdsudgifter som tidligere har været budgetteret under præsteboligerne. Konto 7 Finansielle poster Fald i forhold til budget 17 kr..91 som skyldes fald i renteudgift til Stiftslån.
Side Anlægsrammen Supplerende forklaringer til budgettet Opsparinger Kirken: Orgel / pedal kr.. Egeplanker, tårn og tag kr..1.79 Lys og historisk inventar kr.. Anlæg Kirkegården: Eenergibesparende foranstaltninger kr. 1.: Udskiftning af lyskilder til LED i alle haller og værksteder kr.. Installation af luft til varmepumpe i værksted på Hyrdegyden kr.. Varmestyring kontor og mandskabsbygning Kronprinsensgade kr.. Varmestyring kapel kr.. Gl. Kirkegård udskiftning låger kr.. Maskiner kr..: Traktor med minilæsser kr.. Kantskærer til Ørbæk og Refsvindinge Kirkegårde kr.. Hyrdegyden - udskiftning af tag maskinbygning kr. 1. Lån Fyens Stift afdrag lån kr..
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18,, - -1..891. -7. -1.7.91 -.18.. -.77. -. -.9..1. -.17. -.1. -171.9. -1. -1. -1.7. -9.7-78. 7 Finansielle poster -1. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 1 1 -,, -1.77.. -7. -1.7. -.18.. -.7. -1. -.7..79. -.7. -.1. -197.9. -1. -9. -1.7. -9.7-8.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -8.91,,,, -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).987.199-81..8.98 -. -.,,,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg.17.199..98,, C Årets resultat.17.199..98, E Heraf til balanceposteringer (=C-A).17.199..98 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."..71.79 1..71.9.177 F Balanceposteringer (anlæg) -.17.199 -..98 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -.891 -. -1. -7. -11. -.. -18. -9. -7.91 -. -7. -1..891-1.77.. -7. -1.7.91 Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -.1. -1. -8. -17. -1. -17. -.1. -17. -18. -1. -9. -17.. 1. -.. -7. -1. -8. -8. -7. -8. -8. -18. -. -9. -.18. -.18.. -.77. -. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.87.8-1.7 -.1.8 -.7.. 1. -..8 -.7-1.99. -1. -.9. -.7..1. -.17. -.1.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -8. -.8 -.8-9. -.8-7.8 19. 8. 7. -17.8-1.8-1.8-171. -1. -17. -171.9-197.9. -1. -1. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -.1-8. -1. -.1-8. -.8 -. -1. -7.1-8. -1. -.1-8. -.8 -. -1.,, -1. -9. -9. -17.1-7. -.8 -. -.8 -. -1. -. -1. -1. -1.7. -1.7.,, -9.7-78. 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -19.89.89 -.7.88.89-19.89-1. -8.91.89-19.89
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18-81..987.199 17 -. -..8.98 1 1 -- 18 heraf --.17.199..98.987.199-81..987.199-81.