ÅRSBUDGET 218 for Kværs Sogns Menighedsråd i Sønderborg Provsti i Sønderborg Kommune Myndighedskode 928 CVR-nr. 424119 218 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) I 218 kommer der igen konfirmation og minikonfirmander i Kværs derfor er den kirkelig undervisning prioriteret højere end tidligere. Supplerende forklaringer til budgettet
Side 2 1 2 3 4 5 6 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård 2 2 2 Kirkelige aktiviteter 3 3 3 Kirkegård 4 4 4 Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. 5 5 5 Indtægter Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter 6 6 Indtægter Udgifter, løn 218 1.21.63 1.155.3 1.178.948, 1.79.45, -1.174.63-17.6-58.6-112. -342. -114.5-227.5-433. -433. -16. 92. -252. -68.463-26. 6 Udgifter, øvrige drift -42.463 7 Finansielle poster A Resultat af drift 27. Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 27. 217 216 215-1.155.3-1.129.711,32-1.53.946,76-195. -56. -139. -241.5-117.5-124. -656. -656. -1. 91. -92. -64.445-25. -39.445-172.774,81, -52.84, -119.934,81-22.586,63 3.78,92-19.318,14-96.347,41-656.,4,, -656.,4-15.916,97 56.36,, -71.952,97-83.572,49, -21.634, -61.938,49-189.757,56, -5.458,5-139.299,6-197.887,78 2.485, -117.148,6-83.224,72-615.8,92,, -615.8,92-2.99,1 56.36,, -58.945,1-49.714,51, -19.579,2-3.135,31 2.645 1.139,62 2.123,2 49.236,68 25.98,24 -- overslag -- 219 22 221 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 214.25-185.4-28.625,, 36.625, -71.922,2-255.433,75-135.644,55,, 9., -462.792,58-17.9, -6.628,75 B Resultat af anlæg -156.375,5-487,6 C Årets resultat 27. -17.138,82 24.611 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side 3 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt 218 217 216 215 -- 218 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 1.21.63 1.155.3 1.178.948,, 1.79.45,, 1.21.63 I alt 1.21.63 1.155.3 1.178.948, 1.79.45, 1.21.63 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 218 217 216 215 -- 218 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -81. -12. -53.6-24. -86. -2. -59. -3., -78.89,39-32.938,49, -53.6, -7.345,93, -118.876,32-13.962,, -54.311,65-2.67,59-5. -48.6-5. -76. -12. -5. -19. I alt -17.6-195. -172.774,81-189.757,56-58.6-112. 3 Kirkelige aktiviteter 218 217 216 215 -- 218 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 3 31 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -5-162.5-17. -8.5-83. -2. -64. -4.5-1. -112.5-2. -15. -59. -17. -17. -3, -16.372,16, -6.999,4-78.288,66-54, -7.942,96-2.143,45, -3, -125.931,64, -5.355,34-56.725,, -8.5, -1.75,8, -1. -2. -1. -2.5-5 -62.5-17. -8.5-83. -54. -2. I alt -342. -241.5-22.586,63-197.887,78-114.5-227.5 4 Kirkegård 218 217 216 215 -- 218 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -433. -656. -656.,4,,, -615.8,92,,, -433. I alt -433. -656. -656.,4-615.8,92-433.
Side 4 Formål 5 Præstebolig mv. 218 217 216 215 -- 218 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -211. 51. -53. 52., -67.366,47,,,,, 51.449,5,, -56.74,39,,,,, 53.831,38, 36. 56. -247. -5. I alt -16. -1. -15.916,97-2.99,1 92. -252. 6 Administration og fællesudgifter 218 217 216 215 -- 218 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -5. -231-7. -3. -8.232-46. -2. -1.5-1. -3. -1.945-5,17-5.645,6-5.449,47-874, -5.84,64-5.22,,, -3.445,83-13.46,32, -,2-31.59,6-47,34, -4.719,55-1.164,,,, -12.193,36, -26. -24. -231-7. -3. -8.232 I alt -68.463-64.445-83.572,49-49.714,51-26. -42.463 7 Finansielle poster 218 217 216 215 -- 218 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 7 71 72 73 74 75 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 645 2.,,,, 1.139,62,,,,, 128,7 1.994,32,, I alt 2.645 1.139,62 2.123,2
Side 5 Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 I alt Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 218 217-185.4-28.625 214.25 216-71.922,2,, -255.433,75, -135.644,55,,,,, 36.625,, 215-462.792,58,, -17.9,, -6.628,75,,,,, 9., 45.833,73 -- 218 heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift -156.375,5-487,6