ÅRSBUDGET 17 for Stilling Sogns Menighedsråd i Skanderborg Provsti i Skanderborg Kommune Myndighedskode 81 CVR-nr. 8911 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Stilling Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8911, 17, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 :
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Der budgetteres med et driftsunderskud på 1. kr., som provstiet ønsker at trække ud af sognets frie midler. Der er indsat pct. stigning i de fleste lønninger i forhold til budget 1. Der tabes 9. kr. grundet lavere rente på legater i forhold til budget 1. Til gengæld kalkuleres med ekstra 1. kr. udbetalt fra legater, og ekstra 7. i renteindtægt i øvrigt. Der mistes en indtægt på 8. kr. fra forpagtning af jord. Til gengæld spares 1. kr. i leje og forbrug maskinhus. Der spares 9. kr. på telefoner, som til gengæld bruges på EDB. Af andre besparelser kan nævnes: 1. til køb af planter og gran m.v. til videresalg kirkegården 8. til vedligehold præstebolig. til menighedsrådsvalg. til indv. vedligehold kirke. til gravning af grave Der bruges lidt flere midler end i 1 på bl.a.: 8. på alarm i sognegården. mere på diakonal virksomhed. mere på efteruddannelse af menighedsråd. mere på anskaffelser inventar sognegård Stilling Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8911, 17, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 : Side 1
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17.97.81..7.1.71,.91.7, -..8. -1. -. 7. -99.7 -. 11. -8. -1. 1. -. -1. -81.7 7 Finansielle poster 9.77 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1. -1.19.7-7. 8. -8.9-1. -1. 1 1 1 -..777 -.87.8,8 -.8.878, -8.. -11.8 -. -1.17.77. -987.9-191.777-79.7. -77. -1. 1.1 7. -9. -7. -97. -7. -9.9, 1.17,1-19.,9-11.1,97-1.18.8, 17., -9.,9 -., -.89, 7.91, -9.87, -11.,.,9 9.81,, -.1,7 -.,8.18, -88.7,1-7.87,7-9.7,87., -1.17, -1.,1-1.171.8,9.7, -997.99, -197.1, -9.8, 9.9,8-18.98, -1.1, 1.1,78.71,, -.8, -.88, 7.11, -78.,7-9.8,8. 1.18,7 1.19, -1.879,1-9.871, -1 -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1. -1. 1. -119. -1.8.,, 1.119.,, -1.9,,,,.8,, -9., -7., B Resultat af anlæg -1.9. 1.87.8, 1.7, C Årets resultat -1. -1.9.1 1.11.97,1-1. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) -1.9. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1.9. F Balanceposteringer (anlæg) 1.9. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Stilling Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8911, 17, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 : Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.97.81..7.1.71,,.91.7,,.97.81.97.81..7.1.71,.91.7,.97.81 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1. -19.7-19.8-188., -11.71, -.199, -1.9,99,, -1.87,8 -.,7, -17.79,87,,. -. -11. -1. -1. -1. -8. -9.9, -9.7,87. -1. -. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8. -1. -1. -7.1-8. -11. -. -1. -.1-7.8-1. -71.7-8.1-1.77 -. -1., -8.8,8-8.7,8-11.7, -.9,1 -.787,99-18.11,9 -.,7-1.,, -.91,9-7.9,1-11.1,9 -.19,17 -.9, -1.7, -78.,9, 7. -9. -19. -8.1-8. -1.9-8. -. -. -. -. -1. -1. -1. -1. -1.19.7-1.17.77-1.18.8, -1.171.8,9 7. -99.7 -. Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -. -.7 -. -. -9.98,11-9.891,,, -8.,7 -.,79,, 11. -.8 -.7-9. -1. -7. -79.7 -.89, -9.8, 11. -8. -1. Stilling Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8911, 17, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 : Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 8.. 8.1,.8,8,,,,, 8.97,1,,.999,,,,,, 8.1,8, 1. -. 8. 1.1.,9 1.1,78 1. -. Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -178. -7.9 -.7-11. -119.8 -. -9. -1.8-18.9-7. -.7-119.9-118. -1. -1. -91.,1-18.8, -9.918, -.7, -117.79, -11.7,8, -19.1,, -1.1,, -1.7,9-17.71,1-71.8,1, -117.17,7-11.9,7 -., -.,1,,, -. -8. -.9 -.7-11. -119.1-97. -9. -1. -7 -. -9. -8.9-7. -.,8 -.88, -1. -81.7 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 8.77 1..,,, 1.9, 1.1,8, -1.,81,,,.91,9,, -.78, 8.77 1. 9.77. 1.18,7 1.19, 9.77 Stilling Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8911, 17, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 : Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17-1. 1. 1-119. -1.8. 1. 1,,, -1.9,,,,,,,, 1.119.,, 1,,, -9.,, -7.,,,,,,.8,, -- 17 heraf -- -1.9. 1.87.8, 1.7, 1. -1. 1. -1. Stilling Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 8911, 17, Endelig budget afleveret d. 1-1-1 : Side