ÅRSBUDGET 18 for Jelling Sogns Menighedsråd i Vejle Provsti i Vejle Kommune Myndighedskode 79 CVR-nr. 98 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget JELLING KIRKE: LAV TÆRSKEL, HØJ KVALITET Jelling kirke er til for at møde mennesker med det kristne budskab om Guds kærlighed og tilgivelse. Gudstjenester og andre arrangementer skal være til trøst og glæde, oplysning og oplevelser i lyset af dette budskab. Tærsklen til både kirke og sognehus skal opleves som lav, kvaliteten som høj. Gudstjenester og andre arrangementer skal både tilgodese mennesker, der er fortrolige med kirke og kristendom, og appellere til mennesker, der ikke er det. For at være kirke for hele sognet og for mennesker i deres forskellighed er der både gudstjenester og arrangementer, der henvender sig til alle, og gudstjenester og arrangementer, der er mere målrettede mod bestemte grupper. Kirkens arbejde sker ud fra seks vinkler, der dog ikke er skarpt adskilte: - Gudstjenester og kirkelige handlinger, herunder både traditionelle gudstjenester og særlige gudstjenester Børn og unge, herunder tilbud til forskellige alderstrin, skoler og institutioner - Musikkirke, at sang og musik, herunder både tilbud om aktiv medvirken og koncertoplevelser, har en fremtrædende plads i kirkens arbejde - Livsoplysning, herunder foredrag, studiekredse, film, samtaledage og lignende. - Internationale gudstjenester og andre arrangementer for sognets flygtninge, indvandrere og andre beboere med ikke-dansk baggrund - Sjælesorg, herunder samtaler og andre former for hjælp og omsorg For at invitere så bredt som muligt gør vi brug af en bred vifte af kommunikationsmidler: Hjemmeside, Facebook, nyhedsbreve, kirkeblad, annoncer og andre former for reklame. Ambitionen er at præsentere kirkens tilbud i et sprog, der er forståeligt for alle. Jelling Kirke er med sin særlige historie og de historiske monumenter omkring kirken både en turist- og en sognekirke. Vi ønsker, at begge funktioner tilgodeses og at både sognebørn og turister møder en åben og informativ kirke. Vi lægger vægt på, at opretholde ro og respekt omkring gudstjenester og kirkelige handlinger. Vedtaget i menighedsrådet august 1 Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Jelling kirke, højene og runestenene blev i 199 optaget på UNESCO s verdensarvsliste. Verdensarvskonventionen har til formål at bevare kultur- og naturværdier, der er så unikke, at de er umistelige for menneskeheden. En konsekvens af at være verdensarv er øget turisme med deraf afledte udgifter både på kirkegården og i kirken. Det drejer sig om udgifter til vedligehold, rengøring og ekstra personale i forbindelse med kirkelige handlinger, samt øgede lønudgifter i forbindelse med formidling og varetagelse af sitemanagerfunktionen. Gennem de senere år er turismen og de afledte udgifter øget væsentligt, og vi har valgt at have fokus på dette område for at kunne analysere forbrug og behov mere præcist. Efter ibrugtagning af det nye sognehus med placering på hovedstrøget er aktivitetsniveauet vokset markant. Vi påtænker i det kommende år at indføre delvis betaling ved nogle arrangementer og indføre lokaleleje. Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18..887.9.11.8.119,99.88.17, -.9.9-9.. -1. -7. -1..9. -9.9-87. -1.9 18. -88. -1. -7. 18.8 -.8-191. -881.91-1. -.1 7 Finansielle poster -8.887 A Resultat af drift 11.9 Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 11.9 17 1 1 -..97 -.17.,19 -.78.89,1 -.9. -11.9-9. -1.1.9. -91.9-8. -.9 7. -8. -91. -19. 18.8-19.1-18. -8.11-9. -7.1-78.88, 7., -1.11, -1..71,9-1.1.,9., -9.7,1-1.7,9-8.,17 1.9.87, -81.18, -8., 7.8,91 1.91, -1.7,7-7.77, -919., 1.8,8 -.,8-7.8,8-7.19, 1., -19.189, -.,1-1.8., 99.97, -87.8, -1.7,71 -.8,87 77.9,89-98.1,8-1.,8.7, 1.1, -17.7, -71.7,1 -.,8., -.878, -.88, -1.19-8.9,8-7.81,18 1.19.87,8 9.97,87 1.19 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 71.7.,,.,1 -..79, 1.81.,99,,, 7., -.78.881,1-9.9,, B Resultat af anlæg 71.7. -1..88, -.71.77,7 C Årets resultat 7.9.9-779.99, -.1.7 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 71.7. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 71.7. F Balanceposteringer (anlæg) -71.7 -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne..887.9.11.8.119,99,.88.17,,..887..887.9.11.8.119,99.88.17,..887 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -8. -18.8-8. -. -8. -197. -8. -8. -., -1.87, -1.8, -1.,,, 1., -.8,8 -.8,1-8.7, -1., -.7,7. -.8-11. -1. -178. -8. -191. -9. -.9-78.88, -7.19,. -1. -7. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8. -18. -. -. -1. -9.8-1. -. -. -.8-1. -1. -11. -177. -1. -. -1.7,8 -.1, -.9,81, -19.8, -19.187,7-19.97,7-91.9,9, -.,1-9.81,1 -., -., -11.1,1-1.97, -1.18,7-1.,8,... 11. -. -. -1.8-1. -. -8. -9. -1. -. -1. -. -. -7. -1..9-1.1.9-1.1.,9-1.8.,. -9.9-87. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.9 1. -1.9 1. -.1,7 1.,1 -.78,, -., -,1,, 8.. -88. -. -1. -1.9 -.9-8.,17 -.8,87 18. -88. -1.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 7.. -7... -7.7, 7.18,,,,,, -.1,.91,9,.1,9,,,,, -1.1,7 1.9,78 91.8 7. -. -. -8. -. -17. -7. -19. 7.8,91.7, 18.8 -.8-191. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -7. -.9 -.9-1.9-8.9 -. -. -. -8.1-89. -1. -.9-1.9-1.1 -. -1.8 -. -8.1 -.7, -., -.877,78-11.,7-179.8, -19.7,1-9.,7, 1.7, -1.,7, -99.1,1-1.8, -.18, -1.71, -97.7,7 -.,9,,, -.79,, -. -1.9-1.9-1.9-7.9 -. -. -1. -. -. -. -1. -. -8.1-881.91-8.11-919., -.,8-1. -.1 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -9.887. 7. -11.19. 7. -1.77,77,, 1,1,, 19.88,8-1.8,, -7,8 9,.,18,.98,. 7. -9.887-8.887-1.19-8.9,8-7.81,18 1. -9.887
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 71.7 17. 1, -..79,, 1.81.,99,,,,,,,.,1, 1 71.7. -1..88, -.71.77,7 71.7, -.78.881,1, -9.9,,,,,,,, 7.,, -- 18 heraf -- 71.7