ÅRSBUDGET 18 for Frederikssund Provstiudvalg i Frederikssund Provsti i Egedal Kommune, Frederikssund Kommune Myndighedskode 18 CVR-nr. 81 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget At støtte provstiudvalgets og provstens virksomhed, herunder drift af provstikontoret og facilitering af samarbejder i provstiets område. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Personalekonsulent jf. initiativ fra Veksø, Stenløse og Ølstykke MR. Medhjælp til kirkebogskontrol Supplerende forklaringer til budgettet Den samlede ændring i ligningsbeløbet i forhold til 17 udgøres af lønnen til personalekonsulent og medhjælp til kirkebogskontrol. Der budgetteres med et underskud på 19.11 kr., hvilket vil medvirke til nedbringelse af provstiudvalgets frie midler.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18.8....99.99,.7.999,9 -.999.11-17. -. -17. -9. -. -. -. -. -1.9. -7.1 7 Finansielle poster A Resultat af drift -19.11 Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) 19.11 Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -1.8.71 17 1 1 -.98. -.18.7, -1.9.9,7-1. -. -8. -1.. -. -7. -. -. -1.1. -. -. -.9,7, -1., -.8,7-77.1,, -1., -.1, -1.1,,, -1.1,,,,, -1.7.9,7, -771., -., -.7,, -1., -.1,7-18.8,8,, -18.8,8 -.,,, -.,,,,, -9.7,79, -7.,77-99.,,, -878. 1.7,8 1.9, 878. -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)),,,,,,,,,,,, B Resultat af anlæg,, C Årets resultat -19.11-878. 1.7,8 1.9 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.8....99.99,,.7.999,9,.8..8....99.99,.7.999,9.8. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -17. -1.,,,, -.9,7,,,,, -.7,, -. -17. -17. -1. -.9,7 -.7, -. -17. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -8. -. -7. -8. -. -.8,, -7., -8.97,,,,,, -1.,, -7., -.8,8,,,,, -. -. -. -. -9. -1.. -77.1, -18.8,8 -. -. Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -. -., -1.1,,,, -.,,, -. -. -. -1.1, -., -.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -7. -8. -8.1-19. -.11 -. -8. -. -. -. -88. -7.87, -1.9, -1.89,, -1.9,,, -1.1,9, -88.1,,, -8.,9-11.711,, -7.,8,, -.8,7, -87.88,, -.9 -. -8.1-1. -. -19. -. -18. -.11-1.8.71-1.1. -1.7.9,7-9.7,79-1.9. -7.1 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering,,,,,,,,,,,,,,,,
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 17 1,,,,,,,,,,,,, 1,,,,,,,,,,,,, -- 18 heraf --,,