ÅRSBUDGET 218 for Rønninge Sogns Menighedsråd i Kerteminde Provsti i Kerteminde Kommune Myndighedskode 7882 CVR-nr. 1837815 218 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
Rønninge Menighedsråds forklaring til 218 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Rønninge Meningsråd ønsker i 218 at intensivere fokus på de kirkelige aktiviteter. Minikonfirmander, spirekor, kirkekoncerter og ikke mindst genopstart af vores børnekor. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Nye anlægsprojekter/ ønsker: Der søges om midler til maling af hegnet ved præstegården.(afslag) Der søges om midler til indvendig og udvendig renovering af kapellet (afslag) Der er ikke indhentet tilbud til ovenstående. Igangværende anlægsprojekter: Istandsættelse af Våbenhus og opsætning af forsatsvinduer 79. Niveaufri adgang med ny trappe og rampe mv. 59. 1.38. Der henvises til C&W arkitekters overslag/tilbud. Finansiering af Våbenhus og fortsatsvinduer Opsparing våbenhus 682.857 Opsparing Stendige 17.143 79. Finansiering af Niveaufri adgang med ny trappe og rampe mv. Videreførte anlægsmidler 215 54. Anlægsbevilling 218 5. 59. Samlet godkendte anlægsmidler 218 Anlægsmidler Niveaufri adgang 5. Afdrag lån præstebolig 225. 275. Rønninge menighedsråd har ansøgt provstiet om følgende overførsler Opsparing stendiget overflyttes til opsparing våbenhuset Vidererførte anlægsmidler 215 overflyttes til opsparing Niveaufri adgang med rampe
Side 2 1 2 3 4 5 6 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård 2 2 2 Kirkelige aktiviteter 3 3 3 Kirkegård 4 4 4 Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. 5 5 5 Udgifter, løn Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter 6 6 Udgifter, løn 218 2.85. 2.75. 2.181.595,32 2.137.73,5-2.135. -26.5-26.5-1.24.7-757.2-267.5-439.84 299.358-523. -216.162-13.5 74. -87.5-429.375-22.2 6 Udgifter, øvrige drift -29.175 7 Finansielle poster -21.121 A Resultat af drift -5. Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) 5. Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 217 216 215-2.125. -2.12.95,44-2.58.29,59-231.5-231.5-1.41.6-744.5-297.1-391.8 32.9-488.7-26. 1.6 74. -63.4-438. -22.4-217.6-367.889,19,, -367.889,19-95.358,64, -681.455,49-268.93,15-313.59,26 34.556,78-51.461,32-152.685,72-2.858,94 81.26,97, -12.119,91-416.638,74, -199.688,4-216.95,7-182.142,4,, -182.142,4-969.33,16, -768.384,5-2.648,66-453.37,71 344.758,6-53.466,8-267.6,23-29.331,82 74.899,96, -14.231,78-48.274,8, -225.239,8-183.35, -32.7-33.614,67-16.21,78-5. 78.644,88 79.439,91 5. -- overslag -- 219 22 221 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)) 275. -1.38. 35. -125.,, 225.,,,, 1.762,36, 865., -513.914,95,, B Resultat af anlæg -1.15. 225. 225., 352.847,41 C Årets resultat -1.155. 175. 33.644,88 432.287 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) -1.15. 225. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1.33. 225. 225. F Balanceposteringer (anlæg) 1.15. -225. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side 3 Formål 1 Fælles indtægter i alt 218 217 216 215 -- 218 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 2.85. 2.75. 2.125., 56.595,32 2.99.999,99 37.73,51 2.85. 2.85. 2.75. 2.181.595,32 2.137.73,5 2.85. 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 218 217 216 215 -- 218 heraf -- 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -11.5-4. -65. -114.8-4. -76.7, -235.247,73-58.742,38-73.899,8,, -458,1-84.56,95-18.66,25-79.2,83,, -11.5-4. -65. -26.5-231.5-367.889,19-182.142,4-26.5 3 Kirkelige aktiviteter 218 217 216 215 -- 218 heraf -- 3 31 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -696.8-35. -78. -4. -94.9-8. -17.7-656.6-58. -82. -46. -141.3-4. -2.813,55-72.97,71-38.864,44, -85.165,7-2.371, -62.687,15-55.549,9,, -81.35,49-12.219,7-1., -67.281,87-2.371, -15.312,73-6.498,, -62.3-4. -89.9-25. -94.5-35. -78. -5. -55. -1.24.7-1.41.6-95.358,64-969.33,16-757.2-267.5 4 Kirkegård 218 217 216 215 -- 218 heraf -- 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -439.84-391.8-34.344,63-9.245,63,, -453.37,71,,, 299.358-523. -216.162-439.84-391.8-313.59,26-453.37,71 299.358-523. -216.162
Side 4 Formål 5 Præstebolig mv. 218 217 216 215 -- 218 heraf -- 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -12. -1.5 11.8-1.2, -19.553,14,,,,, -1.35,8,, -29.245,74,,,,, -86,8, 74. -86. -1.5-13.5 1.6-2.858,94-29.331,82 74. -87.5 6 Administration og fællesudgifter 218 217 216 215 -- 218 heraf -- 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -85. -15.2-18. -4. -125. -25. -31.175-7.2-14.4-22.5-4. -125. -39.9-65.938,54-9.555,68-75.693,76, -48.81,65-59.68,53, -53.124,18, -22.916,4, -78.691,8-95.879,97-81.687,13, -48.463,44-59.66,98,,, -44.484,76, -6.2-4. -12. -85. -45. -18. -5. -25. -31.175-429.375-438. -416.638,74-48.274,8-22.2-29.175 7 Finansielle poster 218 217 216 215 -- 218 heraf -- 7 71 72 73 74 75 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -23.625 1. 1.54-35.2 1. 1.5-4.781,25,,, 3.59,84, 3.656,74-43.625,,, 1.581,74 4.11,24, 21.83,24 1. 1.54-23.625-21.121-32.7-33.614,67-16.21,78 2.54-23.625
Side 5 Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 218-1.38. 275. 217-125. 35. 216,,,,,,,,,,, 225.,, 215-1.15. 225. 225., 352.847,41 275. -1.38., -513.914,95,,,,,,, 1.762,36, 865.,, -- 218 heraf -- 275. -1.38.