ÅRSBUDGET 18 for Funder Sogns Menighedsråd i Silkeborg Provsti i Silkeborg Kommune Myndighedskode 811 CVR-nr. 178919 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådet fortsætter arbejdet med at udvikle området øst for kirken hen imod det planlagte nyopførte sognehus og etablering af manglende parkeringspladser. I 1 erhvervedes ejendommen Funder Kirkevej 8. I 17 forventes graverfaciliteter på Funder Kirkevej 8 etableret og samtidig installation af ny fjernvarmeinstallation til Funder Kirkevej 8 og til selve kirken. I 17 har menighedsrådet endvidere erhvervet ejendommen Funder Kirkevej. I 18 planlægges nedrivning af Funder Kirkevej og og efterfølgende etablering af parkeringspladser på området. Arkitekt Gram har lavet et overslag på kr. 1.78.1 på dette projekt, hvilket ikke er medregnet i budgettet for 18, men er reserveret i provstiets anlægspulje. I et senere år forventes sidste etape af projektet med nedrivning af stuehus på Funder Kirkevej 8 samt bygning af nyt sognehus på området gennemført denne del er endnu ikke planlagt og vil ikke søges gennemført i indeværende valgperiode. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Den erhvervede ejendom Funder Kirkevej 8 forventes som nævnt at skulle fungere som kirkehus i en del år endnu. I den forbindelse ønsker menighedsrådet at gennemføre en renovering af murværk, vinduer og døre, så ejendommen vil kunne fungere i en årrække. Efter indhentelse af tilbud er projektet anslået til et beløb på kr.., hvilket ikke er medregnet i budgettet for 18, men er reserveret i provstiets anlægspulje. Flytningen af graverfaciliteter fra Funder Kirkevej til Funder Kirkevej 8 forventes gennemført i vinteren 17/18. Til denne opgave har provstiudvalget særskilt bevilget en udgift svarende til 1 timer. Om flytningen gennemføres i 17 eller i 18 afhænger af projektet omkring graverfaciliteter på Funder Kirkevej 8 gennemføres rettidigt. Supplerende forklaringer til budgettet Det er menighedsrådets klare målsætning at minimere udgifter til ejendomme og administration, for dermed at frigøre så mange midler som muligt til de kirkelige aktiviteter. tet for 18 er afstemt i forhold til dette. Timefordeling anvendt i 17 er vurderet og forudsættes anvendt uændret i 18. Der er fortsat en del udgifter til energi og vedligeholdelse som følge af at ejendomme anvendes til graverfunktion og til kirkehus. Når flytningen af graverfacilitet og varmekilde er tilendebragt i løbet af efteråret 17, forventes udgiftsniveauet at falde. tet for 18 er tilpasset i forhold til dette. Der forventes anvendt kr. 1. af de frie midler i forbindelse med etablering af graverfacilitet i 17. Herefter vil de frie midler udgøre kr. 18., hvilket skønnes at være et fornuftigt niveau.
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18 1.. 1.19.88 1.8.1, 1.91.89, -1..1-8.119-181.1 -.19 -..8-9.1-1.9 -..18-7.8-17.8-11. -99.7 7 Finansielle poster A Resultat af drift 1 Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 1 -.87 17 1 1-1.19.88-77.,8-1.19., -.77-1. -19.77-98..8-7. -1.1-1.1 1.8-87. -1.9 -. -97.8-1..911, 8., -97., -179.8,1 -.,71 1.17, -1.,8-11.198,91 -.77,9., -8.,79-1.9,79,,,, -17.9,7 8,1-77.7,78-97.9,1-18.19,7, -.8,9-1.77,18-8.91, 11.1, -.1,99-11.19,1-8.,7.9,7 -., -8.1,8-1,,, -1, -1.8,1, -7.17,98-9., -,7 1.97,.9,1 11., -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) -1. -1. -1.,,., -19.81,1 -.1,,,, 7., -.7.1, -11.,1, B Resultat af anlæg -1. -1. -, -7.7,1 C Årets resultat -9.88-1..8,.917 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) -1. -1. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1. 1. 1. F Balanceposteringer (anlæg) 1. 1. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.. 1.19.88 1.8.11, 9.9, 1.77.9, 1., 1.. 1.. 1.19.88 1.8.1, 1.91.89, 1.. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -17.7-1. -19.19-18. -1. -18.77, -1.,8-1.1,9 8.,9,,, -1.,19-1., -7.8,9,, -8. -98. -91. -1. -97.819-8.119 -.77.911, -18.19,7-181.1 -.19 Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -9. -. -71.8 -.8-9. -1. -1. -1.8 -.1-8. -.1-8.9-1. -1., -7.19,8-1.8,17, -7.7,99-17.8,1-7.1,9-7.,,, -9.8,1 -.8,8, -., -1.,1 -.9,1-1.187,1,. 8-1.7-1.8-1.8 -.8 -. -. -1. -71.8 -. -.8-1. -1. -. -98. -.,71-8.91,.8-9.1-1.9 Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -79. -.8 -.7-18. -8.19, -1.8,,, -.,7-9.,7,, 19.18 1. -. -. -117. -1. -. -1.1 -.77,9-8.,7.18-7.8-17.8
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,, -1,,, -1, Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -. -11. -8. -1. -.7 -. -9. -11. -81. -1. -8.1-8.7, -.7, -.7,7, -8.88,,,, -1.8, -.8,, -1.,1 -.9,9 -.8,8 -.7, -79.,88,,,, -9.8,, -1. -8.8-1. -7. -11. -8-1. -.7 -.87 -. -17.9,7-1.8,1-11. -99.7 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering,,,, 998,1, -1.8,87,,,, 1.97,,, -,7 1.97,
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18-1. 17-1. -1. 1 -.18, -1.,, -.1,,,,,,,,., 1.9,7 1-9., -..1, -1. -1. -, -7.7,1-1., -11.,1,,,,,,, 7.,.11.1, -- 18 heraf -- -1.