UNGDOMSBOLIGER DRIFTSBUDGET 1.8.2018-31.7.2019 Boligselskab: Afdeling: Administrator: Kollegiekontoret i Aarhus Nr. 22 Kollegiekontoret i Aarhus Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. Damager Kollegiet Hack Kampmanns Plads 1-3, 1. th. 8000 Aarhus C Damagervej 12A - N 8000 Aarhus C tlf. 86 13 21 66 8260 Viby J. tlf. 86 13 21 66 Ibrugtagningsår: 1999 Vær.-enheder 228 stk. Bruttoetageareal: 5600 m2 Lejemål i øvrigt: Ingen 148 stk... 1 vær. lejlighed med eget bad, toilet og køkken 40 stk... 2 vær. lejlighed med eget bad, toilet og køkken 188 stk. lejemål Udarbejdet den : Revideret den : Vedtaget af bestyrelsen den : Forelagt på beboermødet den : Bemækninger : Budgetgrundlag: Lejen skal fastsættes således, at den sammen med kollegiets øvrige indtægter er tilstrækkelig til at dække alle påregnelige driftsudgifter herunder udgifter til påkrævede henlæggelser. Budgettet skal balancere med 0,- kr. 30 DAM budget 18-19.xlsx Side: 1 Dato: 21-02-2018
Driftsbudget Regnskab Gældende Nyt Ændringer sidste år budget budget i forhold til 2016-2017 2017-2018 2018-2019 gældende budget Kapitaludgifter: Nettoprioritetsydelser 2.245.171 2.262.216 2.274.732 0,6% Ydelser vedr. afviklede prioriteter 0 0 0 Offentlige og andre faste udgifter: Vand- og kloakudgifter 359.731 398.698 397.118-0,4% Renovation 75.092 96.449 98.358 2,0% Forsikringer 55.538 60.496 64.896 7,3% Varme 455.329 503.209 499.591-0,7% Målerpasning 2.651 0 0 Elektricitet 170.957 197.624 165.035-16,5% Administration mv: Administration 480.630 481.194 481.241 0,0% Indstillingsgebyr 61.288 61.288 61.288 0,0% Revision 0 0 0 0,0% Dispositionsfond 105.092 0 0 0,0% Variable udgifter: Ejendomsfunktionærer 412.074 398.258 424.046 6,5% Rengøring (indvendig) 40.643 57.806 61.818 6,9% Almindelig vedligeholdelse 186.654 250.000 230.000-8,0% Planlagt vedligeholdelse: PPV: Afholdte udgifter 990.654 563.000 1.148.000 PPV: Dækket af henlæggelser -990.654-563.000-1.148.000 Diverse udgifter: Betalingsvaskeri 56.435 54.776 51.204-6,5% Diverse udgifter 27.000 57.208 40.801-28,7% Beboerfaciliteter 42.560 42.560 42.560 0,0% Henlæggelser: Henlagt til PPV 1.754.000 1.994.000 2.206.000 10,6% Hensættelser til tab på debitorer 1.201 14.889 45.197 Ekstraordinære udgifter: Ydelse på forbedringslån 0 0 0 Afskrivninger 0 45.776 44.513 Tab på debitorer 16.090 0 0 Renteudgifter 0 0 0 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 Afvikl. af underskud 0 0 0 Udgifter i alt 6.548.138 6.976.448 7.188.397 3,0% Indtægter: Leje af ungdomsboliger 6.665.234 6.674.570 6.773.172 1,5% Renteindtægter 146.031 56.045 63.719 13,7% Korrektion vedr. tidligere år 363 0 0 Betalingsvaskeri og fællestelefoner 111.237 120.000 110.000-8,3% Afvikl. af overskud 13.855 125.833 241.505 91,9% Indtægter i alt 6.936.720 6.976.448 7.188.397 3,0% Årets resultat 388.583 0 0 30 DAM budget 18-19.xlsx Side: 2 Dato: 21-02-2018
Husleje pr. 1. august 2018 Gældende Ny Ændring Antal Boligtype leje/md. Ændring Leje/md. i procent 148 1 vær. lejlighed Husleje 2.465,82 36,26 2.502,08 1,5% excl. el Antenne/it 151,18-18,26 132,92-12,1% Husleje i alt 2.617,00 18,00 2.635,00 0,7% 40 2 vær. lejlighed Husleje 4.781,82 71,26 4.853,08 1,5% excl. el Antenne/it 151,18-18,26 132,92-12,1% Husleje i alt 4.933,00 53,00 4.986,00 1,1% It- og antennebudget Regnskab Gældende Nyt Ændringer sidste år budget budget i forhold til 2016-2017 2017-2018 2018-2019 gældende budget Udgifter: Tv, Bolignet-Aarhus 152.088 18.422 11.979 It, Bolignet-Aarhus 246.084 246.084 246.084 Henlæggelse, udskiftning af switche 31.020 31.960 31.960 Administrations-bidrag 13.157 8.894 8.701 Saldo vedr. tidligere år + afrunding -39.213 35.702 1.144 Udgifter i alt 403.136 341.062 299.868-12,1% Indtægter: It- og antennebidrag 366.660 341.062 299.868-12,1% Indtægter - udgifter -36.475 0 0 Budgetterede udgifter (forholdsmæssigt) Diverse udgifter 2% Henlæggelser 31% Kap.udg/forsikr. 33% Vedligeholdelse 10% Adm/revision 8% Forsyning Forsyning indeholder posterne vand, 16% varme, el og renovation. Budgetforudsætnigerne indeholder yderligere oplysninger. 30 DAM budget 18-19.xlsx Side: 3 Dato: 21-02-2018
Budgetforudsætninger 2018-2019 Dette materiale indeholder noter og specifikationer til kollegiets driftsbudget. Udgifter: Nettoprioritetsydelser: Konto 101.100 Kr. 2.274.732,00 Ungdomsboligbidrag 946.400,00 kr. Budgetteret årlig udgift Budgetteret nettoprioritetsydelse (oplyst af långiver) 3.221.132,00 kr. 2.274.732,00 kr. Posten "nettoprioritetsydelser" indeholder udgifter vedrørende lån ydet til kollegiet i forbindelse med opførelsen og senere forbedringer. Udgifterne omfatter afdrag, renter samt reservefonds- og administrationsbidrag til kreditforeninger med lån i ejendommen. Fra de samlede udgifter er der fratrukket tilskud ydet af stat og kommune, således at budgettet kun viser kollegiets andel af disse udgifter. Posten kan også indeholde udgifter vedrørende driftsstøttelån og lignende. Kollegiets årsregnskab indeholder en nøjere specifikation af alle lån. Ydelser på afviklede lån: Konto 104.500 Kr. 0,00 Ejendomsskat: Kr. 0,00 Der betales ikke ejendomsskat, idet Aarhus Kommune har givet kollegiet fritagelse. 30 DAM budget 18-19.xlsx Side: 4 Dato: 21-02-2018
Vand- og kloakafgift: Konto 107.000 Kr. 397.117,53 Varme: Konto 111.120 Kr. 499.590,68 Elektricitet: Konto 111.150 Kr. 165.035,00 Forbrugsstatistik: Vand Varme El (m3) mwh (kwh) Årsforbrug for 3 år siden 11.232 653 121.737 Årsforbrug for 2 år siden 9.544 655 92.667 Årsforbrug i sidste regnskabsår 7.809 657 82.724 Budget for indeværende år * 8.300 750 92.000 Budgetteret forbrug nyt budgetår 8.300 750 80.000 Vand Varme El Budgetteret udgift 397.117,53 499.590,68 165.035,00 kr. inkl. moms Gnst. pris pr. forbrugsenhed (budget) 47,85 666,12 2,06 kr. inkl. moms Yderligere specifikationer til vand- varme- og elbudgettet: Budget-priser Første del af Anden del, (Ekskl. moms) budgetåret dvs. næste år Vandforbrug 8,34 8,59 kr. pr. m3 Offentlige afgifter 29,06 29,93 kr. pr. m3 Fast afgift 1.810,00 1.864,30 kr. pr. år Varmeforbrug 436,00 449,08 kr. pr. mwh Arealafgift 10,20 10,51 kr. pr. m2 Abonnement 8.336,00 8.586,08 kr. pr. år Elforbrug incl. off. afgifter 1,63 1,63 kr. pr. kwh Fast afgift 1.600,00 1.648,00 kr. pr. år Målerpasning, varme Konto 111.300 Kr. 0,00 Specielt om arealafgiften på varme: Kalkuleres på basis af et varmeareal, som leverandøren har beregnet til: 5.609 m2 Generelt om vand- varme- elbudget: Første del af budgetåret = aktuelle priser. Næste års priser er budgetteret i samråd med leverandøren. Der budgetteres med 5/12 vand- og elforbrug i første del af budgetåret). Der budgetteres med et varmeforbrug på 39,5% af årsbudgettet i første del af budgetåret. 30 DAM budget 18-19.xlsx Side: 5 Dato: 21-02-2018
Renovation: Konto 109.000 Kr. 98.357,77 Indhold Årsudgift 1.halvår Boligbidrag 50.160,00 20.900,00 Indsamling og behandling 46.784,00 19.493,33 Budget august - december 40.393,33 Stigning 2.halvår Boligbidrag, januar - juli 2,50% 29.991,50 Indsamling og behandling januar - juli 2,50% 27.972,93 Budget januar - juli 57.964,43 Budgetteret renovation i alt 98.357,77 Næste års priser på renovation er budgetteret i samråd med leverandøren. Forsikring: Konto 110.000 Kr. 64.896,00 Kollegiet har forsikringer, der dækker skade på kollegiet og dettes inventar, men ikke de enkelte beboeres ejendele. Kollegiets forsikringsaftaler bliver jævnligt kontrolleret m.h.t. pris og dækning. Prisen reguleres i forhold til aftale I forbindelse med budgetlægningen er leverandør og rådgiver taget med på råd m.h.t. forventet prisudvikling. Administration: 481.241,00 Administrationshonorar iht. Note 1 Konto 112.100 476.468,00 Administration løn ejendomsfunktionærer Konto 112.110 1.437,00 (deles af flere afd.) Administration løn afløser Konto 112.110 1.668,00 Administration løn rengøringspersonale Konto 112.110 1.668,00 Note 1, administrationshonorar: Pris i indeværende budgetår: Budget-pris 2.380 kr./lejemål/år 2.380 kr./lejemål/år Budget-pris 29.028 kr./kollegie/år 29.028 kr./kollegie/år Antal lejemål 188 stk. Administrationshonoraret indeholder udgiften til administrativt personale, boliginspektører og revision. Der sker ingen regulering af prisen i 2018-19. Administrationshonorar dækker udgifter til udlejning, økonomistyring og administration af ejendomme i henhold til gældende lovgivning. Kollegiekontorets forretningsudvalg og Kollegiekontorets bestyrelse er garanter for, at Kollegiekontorets indtægter fastsættes så korrekt og så billigt, som muligt. Beboerne har flertal i begge organer. 30 DAM budget 18-19.xlsx Side: 6 Dato: 21-02-2018
Indstillingsgebyr: Konto 112.122 Kr. 61.288,00 Budget-pris Antal lejemål Aktuel pris 326 kr./lejemål/år 188 stk. 326 kr./lejemål/år Kollegiekontoret forestår de sekretariatsmæssige opgaver for Det Regionale Indstillingsudvalg, RIU-Århus. (Behandling af ansøgningsskemaer, indstilling til boliger, mv.) Dispositionsfond: Konto 112.200 Kr. 0,00 Budget-pris Antal lejemål Aktuel pris 0 kr./lejemål/år 188 stk. 0 kr./lejemål/år Dispositionsfonden har pt. tilstrækkelig kapital i henhold til lovgivningen, derfor skal der ikke indbetales bidrag i 2018-19. Det kan blive nødvendigt at indbetale bidrag igen i fremtiden. Den enkelte afdeling har ikke krav på en andel i disse midler, men kan søge selskabet om tilskud, såfremt det måtte være nødvendigt. Dispositionsfonden er et økonomisk sikkerhedsnet, dvs. en fælles reserve og dækker eks. lejetab i afdelingerne. Ejendomsfunktionærer: Kr. 424.046,00 Løn Konto 114.001 343.602,00 Løn afløser Konto 114.020 16.565,00 Pension Konto 114.200 37.412,00 Kørsel Konto 114.060 4.167,00 Social sikring (ATP, forsikring m.v.) Konto 114.300 6.933,00 Øvrige udgifter (arbejdstøj/tlf./kontor) Konto 114.350 15.367,00 Den enkelte afdeling betaler for den faktiske tid ejendomsfunktionæren bruger i afdelingen. Rengøring: Kr. 61.818,00 Rengøringsartikler Konto 114.600 12.000,00 Rengøringspersonale Konto 114.650 29.818,00 Rengøring af fællesarealer/vinduer ved firma Konto 114.660 20.000,00 30 DAM budget 18-19.xlsx Side: 7 Dato: 21-02-2018
Almindelig vedligeholdelse: Konto Udg. sidste år Budg. dette år Nyt budget Terræn 115.100 30.554 250.000 230.000 Bygning, klimaskærm 115.200 0 0 0 Bygning, boliger 115.300 254.418 0 0 Bygning, indtægter ved syn 115.360-159.714 0 0 Bygning, fælles indvendig 115.400 265 0 0 Bygning, tekniske anlæg/installationer 115.500 49.742 0 0 Materiel 115.600 11.390 0 0 I alt 186.655 250.000 230.000 Teknisk betegnelse: Terræn Bygning, klimaskærm Bygning, boliger Bygning, indtægter ved syn Bygning, fælles indvendig Bygning, tekniske anlæg/installationer Materiel Indhold: Teknisk anlæg i terræn, inventar, beplantning, vintervedligeholdelse, småbygninger, abonnement mus/rotter/myrer. Vedligeholdelse af facader, tag, døre, vinduer. Maling af boliger, gulve, låse/nøgler, rep.. af hvidevarer, inventar, rengøring ved fraflytning, skadedyrsbekæmpelse. Beløb opkrævet hos fraflyttere modregnes udgifter til alm. vedligeholdelse. Elevatorer, trapper, gange, fællesrum. Afløb rep./rens, el, belysning, it/tlf., adgangskontrol, vand, varme, ventilation og vaskeri. Vedligeholdelse af redskaber, maskiner, værktøj og brandmateriel. Ved almindelig vedligeholdelse forstås løbende arbejder, der udføres akut eller efter behov, når der konstateres fejl og skader på ejendommen. Budgettet er baseret på de seneste års udgifter og skøn for det kommende budgetår. Den vedligeholdelse og fornyelse, som kan planlægges, afholdes under posterne nedenfor i stedet, for at undgå dramatiske huslejeforhøjelser og pengemangel i forbindelse med kostbare vedligeholdelser/fornyelser. Planlagt, periodisk vedligehold og fornyelser: Planlagt vedligeholdelse: Konto Udg. sidste år Budg. dette år Nyt budget Terræn 116.100 37.169 44.000 0 Bygning, klimaskærm 116.200 29.625 387.000 0 Bygning, boliger 116.300 761.301 59.000 60.000 Bygning, fælles indvendig 116.400 51.310 2.000 272.000 Bygning, tekniske anlæg/installationer 116.500 111.247 60.000 816.000 Materiel 116.600 0 11.000 0 I alt 990.654 563.000 1.148.000 Groft sagt, så dækker planlagt, periodisk vedligeholdelse bygningsdele (f.eks. maling af fællesrum), mens fornyelser dækker en udskiftning af tilbehør (f.eks. varmeanlæg, vaskemaskiner, lamper, køleskabe, inventar og sneslynger.) Planlagte vedligeholdelser og fornyelser afholdes af tidligere års henlagte midler, og påvirker således ikke årets driftsbudget. Forbrug skal dog vises og godkendes. 30 DAM budget 18-19.xlsx Side: 8 Dato: 21-02-2018
Diverse udgifter: Kr. 47.005,00 Vagt i julen Konto 119.306 15.000,00 Omkodning af vaskekort ved fraflytning Konto 118.155 0,00 Administration kreditkortvaskeri, 33,00 kr. pr. lejemål Konto 118.155 6.204,00 BL kontingent Konto 119.500 25.301,00 Diverse "små-udgifter" Konto 119.106 500,00 Beboerfaciliteter: Kr. 42.560,00 Avishold Konto 119.301 0,00 Beboerfaciliteter Konto 119.312 42.560,00 Henlæggelser: Henlagt til PPV ifølge langtidsbudget Konto 120.002 Kr. 2.206.000,00 Det er et lovkrav, at statsstøttede kollegier og ungdomsboliger sparer op til vedligeholdelser og fornyelser. Kollegiets revisor skal påse at henlæggelser sker i overensstemmelse med en langtidsplan for vedligeholdelse og fornyelser. Planen skal række mindst 15 år frem. Hensættelse til tab på debitorer: Hensat iht. nedenstående Konto 123.000 Kr. 45.197,00 Der hensættes mindst 326 kr. pr. lejemål, idet tab udover dette skal dækkes af dispositionsfonden. Hvilket udgør 61.288 Kr. Der er pt. henlagt 16.091 Kr. Yderligere hensættelse 45.197 Kr. negative beløb reguleres ikke, men bruges i med fremtidige tab. forbindelse med fremtidige tab. Afskrivninger: Konto 126.101 Kr. 44.513,00 Afskrivninger på solcelleanlæg over 10 år, lån 437.000 kr. 43.700,00 Der budgetteres med en forrentning på 0,5%. 813,00 Ekstraordinære udgifter: Nettokapitaludgifter forbedringer: Budgetterede nettokapitaludgifter obligationslån 0,00 kr. Budgetteret udgift december dette år (ifølge långiver) 0,00 kr. Budgetteret udgift juni næste år + 0,75% på indexlån 0,00 kr. Budgetterede nettokapitaludgifter forbedringer Konto 125.100 Kr. 0,00 Afvikling af opsamlet underskud: Konto 133.100 Kr. 0,00 Specifikation vedr. opsamlet underskud: Opsamlet underskud ifølge sidst aflagt årsregnskab Det enkelte års underskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år. 0 kr. 30 DAM budget 18-19.xlsx Side: 9 Dato: 21-02-2018
Indtægter: Husleje: Gældende leje Forhøjelse Ny leje (pr. md) 148 1 vær. lejlighed 2.465,82 36,26 2.502,08 40 2 vær. lejlighed 4.781,82 71,26 4.853,08 Lejeindtægter for budgetåret: Konto 201.100 Kr. 6.773.172,48 Renteindtægter: Renteindtægter - bank: Indestående i fællesforvaltning 10.900.000 Rente (1/1 år) 54.500,00 Opsparing til prioriteter 2.274.732 Rente (1/2 år) 5.686,83 Henlæggelser næste år + evt. afskrivning og afvikl. undersk. 2.250.513 Rente (1/2 år) 5.626,28 Forbrug af henl. næste år -1.148.000 Rente (1/2 år) -2.870,00 Forrentning af lån af egne midler, 0,5 % p.a. 813,00 Renter i øvrigt -36,62 Budgetterede renteindtægter i alt Konto 202.004 Kr. 63.719,49 Gennem fællesforvaltning af alle afdelingsmidler, forsøges opnået den bedst mulige forretning af afdelingernes indestående. En afdeling får hele den opnåede forrentning. Der budgetteres med en forrentning på 0,5 %. Vaskeri-indtægter (netto): Kr. 65.000,00 Budgetterede indtægter incl sæbesalg Konto 203.200 110.000,00 Budgetterede udgifter til sæbekøb Konto 118.152-45.000,00 Nettoindtægt 65.000,00 Afvikling af opsamlet overskud: Konto 203.600 Kr. 241.505,00 Specifikation vedr. opsamlet overskud: Opsamlet overskud ifølge sidst aflagt årsregnskab 752.227,00 kr. Det enkelte års overskud skal afvikles over 3 år med lige store andele hvert år. Årets resultat: Budgettet skal balancere med 0,- kr. 30 DAM budget 18-19.xlsx Side: 10 Dato: 21-02-2018
It- og antennebudget: Udgifter: Tv, Bolignet-Aarhus, drift 189 stk. 27 kr./år Kr. 5.103,00 Tv, Bolignet-Aarhus, fællesrum 1 stk. 6.876 kr./år Kr. 6.876,00 Tv/it, Bolignet-Aarhus, fællesrumspakke 7.548 kr./år Kr. 0,00 It, Bolignet-Aarhus, lejemål 250/250 Mbit 188 stk. 1.188 kr./år Kr. 223.344,00 It, Bolignet-Aarhus, fællesrum 100/100 Mbit 99 kr./md. Kr. 0,00 Bolignet-Aarhus, medlemskab 1 stemme 5 kr./md. Kr. 60,00 Bolignet-Aarhus, support 189 stk. 10 kr./md. Kr. 22.680,00 Henlæggelse til udskiftning af switche 188 lejemål 170 kr./år Kr. 31.960,00 Adm. bidrag, 3% af udgifterne Kr. 8.700,69 Opsparet saldo pr. 1. august 2018 Kr. 1.127,00 Afrundinger Kr. 16,83 It- og antenneudgifter i alt Kr. 299.867,52 Indtægter: Budgetterede it- og antennebidrag: Gældende udg. Forhøjelse Ny udg./md 148 1 vær. lejlighed 151,18-18,26 132,92 40 2 vær. lejlighed 151,18-18,26 132,92 It- og antennebidrag i alt (for hele budgetåret) Kr. 299.867,52 Siden 1992 har der været krav om, at udgifter vedr. fællesantenneanlæg specificeres særskilt for at begrænse de offentlige udgifter til boligsikring og boligydelse. It- og antennebidrag skal opkræves med samme beløb pr. lejemål. 30 DAM budget 18-19.xlsx Side: 11 Dato: 21-02-2018
LANGTIDSPLAN 2018 - AFD. 22 Damager Kollegiet Budgetperiode: 01.08.2018-31.07.2019 Alle beløb er i dkk 1.000 Konto Tekst 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 2027/28 2028/29 2029/30 2030/31 2031/32 2032/33 2033/34 2034/35 2035/36 2036/37 2037/38 TOTAL 116110 Terræn konstruktion 0 54 0 54 0 0 0 107 0 0 0 0 0 617 350 0 54 0 54 47 1.337 116120 Terræn tekn. anlæg 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 90 116130 Terræn inventar 0 89 3 0 126 64 5 286 23 66 0 0 42 0 5 87 0 345 0 126 1.267 116140 Terræn beplantning 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 0 15 150 116210 Bygning fundament 0 0 34 0 55 0 34 0 0 0 34 0 0 0 89 0 0 0 34 0 280 116220 Bygning facade 0 0 0 0 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 142 760 116230 Bygning tag 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.004 5.004 116240 Byg. altaner/altang. 0 0 0 0 48 0 0 0 0 48 0 0 0 0 48 0 0 0 0 48 192 116260 Byg.dør/vindue/port 0 40 201 0 20 0 40 0 201 4 130 709 0 0 205 0 56 2.344 429 4 4.383 116310 Bolig konstr./invt. 60 60 60 60 60 176 60 1.606 60 60 60 2.054 60 60 60 60 60 176 60 60 4.972 116320 Bolig installationer 0 0 1.332 0 0 0 1.100 0 0 0 0 0 1.298 0 0 6.615 613 0 0 0 10.958 116410 Byg. fælles indv. 272 35 82 4 0 104 0 303 29 0 342 5 385 13 0 566 0 140 74 9 2.363 116520 Tekn. install.el/lys 0 0 60 0 0 0 554 15 0 0 0 0 466 454 0 15 0 50 0 0 1.614 116540 Tekn. install. vand 38 48 38 38 38 38 38 292 38 38 38 38 38 48 38 38 38 38 38 48 1.044 116550 Tekn. install. varme 756 0 34 0 781 67 0 10 0 34 67 0 0 0 0 474 34 10 1.766 0 4.033 116560 Tekn. inst. vaskeri 4 0 13 0 0 4 555 0 46 5 4 0 13 0 0 4 0 0 601 5 1.254 116570 Tekn. install. vent. 18 5 5 5 5 5 81 3.970 5 5 18 65 753 81 5 5 5 725 5 5 5.771 116580 Tekn. install. øvrig 0 100 0 0 0 127 0 70 0 0 0 100 0 0 0 0 0 70 0 0 467 116620 Materiel andet 0 0 219 0 16 61 0 216 0 27 0 0 219 0 16 61 0 216 0 27 1.078 Årenes totale forbrug 1.148 446 2.126 176 1.713 661 2.467 6.890 402 302 693 2.986 3.319 1.288 870 7.940 860 4.129 3.061 5.540 47.017 Anden finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Årets henlæggelse 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 2.206 44.120 Primosaldo konto 401 9.871 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ultimo henlæggelse 10.929 12.690 12.771 14.802 15.297 16.841 16.580 11.897 13.701 15.606 17.118 16.339 15.226 16.145 17.482 11.748 13.095 11.174 10.319 6.986