ÅRSBUDGET 18 for Vindinge Sogns Menighedsråd i Nyborg Provsti i Nyborg Kommune Myndighedskode 77 CVR-nr. 19181 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Formål : Menighedsrådet har på konto afsat kr. 1.,- til nye hylder i sognegårdens depotrum. Formål : Menighedsrådet ønsker at indkøbe flere salmebøger, både for at erstatte slidte og men også for at have flere salmebøger og har derfor afsat kr..,- her til. Sognemedhjælperen har nu 1 timer ugentligt frem for tidligere 8 timer. Derfor er sognemedhjælperens lønudgifter på formål 1, og steget med ca. kr.. Formål : Menighedsrådet har afsat kr..,- til vedligehold af bevaringsværdige gravminder. Den nye graver medhjælper er ansat med en anden fordeling af timer end den tidligere. Hvilket betyder, at den procentvise fordeling af lønkroner er højere på formål og lavere på formål og. Lønnen til kirkens anden gravermedhjælper har i 17 været budgetsat ca. kr. 1.,- for lavt, derfor er beløbet justeret. De budgetterede udgifter til planter og vedligehold på kirkegården er øget, da det er vigtigt for menighedsrådet, at der er midler til at kirkegården kan holdes flot. Formål : I præstegårdshaven vil menighedsrådet gerne fortsætte den igangværende ændring, og der planlægges følgende: Nye træer (efter udtynding i 17) kr. 1.,- Beskæring og udtynding af resterende træer kr. 1.,- Formål : Lønnen til regnskabsfører har været budgetsat ca. kr. 1. for lavt i sidste års budget. Dette er justeret. Anlæg Menighedsrådet ønsker at søge om kr..,- til at indkøbe og installerer et Smartboard samt tilhørende højtaler anlæg i sognegården. Det vil betyde, at konfirmand undervisningen vil kunne højnes, rent teknologisk, at arrangementer for sognet i konfirmandstuen kan blive bredere og at lyden ved disse arrangementer kan blive så god, at alle i salen kan hører. Derudover vil menighedsrådet gerne søge om kr. 1.,- til opsparing til udvendig kalkning af kirken og kr. 1. til opsparing til restaurering af prædikestol, altertavle o.a. Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18 1.8.1 1.871.9 1.789.81, 1.8., -1.8.1-8. -19.7-8. -9. -1.1-18.9-79..9 -. -18. -17.7 8. -1.8-1. -8. -1.7-119. 7 Finansielle poster -77.8 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 1 1-1.88.79-1.789.,18-1.9.1,1-1.81-11. -9.1 -.. -8. -18. -.79 7.7-7. -1.7-19.11 8. -1. -11.1-9.9-1. -1. -.99,7., -111.,8 -.8,9 -.9,7, -17.,7-1.,8-19.8,1 7.1, -.7, -1.,8-19.,8 9.8, -1.1,1-11.8, -1.9,, -17.7,8-1.8,8-7.7,9, -11.8,1-9.98,97 -.9,., -., -1.,8-19.119,8 91.97, -.,9-7.8,1-11.81,8 88.78,9-1.7, -7.,1 -.79,7, -1.1, -181.78,1-17.7-9.1,9-17.9,7.18 1,8-111.1,1.18 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 7. -. 7. -. -8.,, 988., -.98,9-18., -9.11,,, 818., -.8,,, B Resultat af anlæg.. 87.1,71 9.9,7 C Årets resultat. 8.7 87.8, 8. E Heraf til balanceposteringer (=C-A).. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.".... F Balanceposteringer (anlæg) -. -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.8.1 1.871.9 1.789.81,, 1.8.,, 1.8.1 1.8.1 1.871.9 1.789.81, 1.8., 1.8.1 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -.8 -. -. -8.1-17. -1. -1, -77.,8-8.9,71-7.,,, -.1,9 -.7,9-18.8, -9.88,,, -19.7-1.1 -. -. -8. -1.81 -.99,7-7.7,9-19.7-8. Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -7.7-11.1 -. -9.9-8. -18.8 -. -7. -. -. -1. -1.8-9, -.8, -18.9,1 -., -9.78,7, -., -1.79,8, -1,1 -.997, -87.,, -1.119,9 -., -.81, -.1,7, -7. -1.1-9.9 -. -.1 1. -. -. -. -18.8-9. -. -.9,7 -.9, -1.1-18.9 Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -7. -.1-1.89-1.9-19.7,7-1.79,7,, -1.19, -.9,,, 1.9 1. -18. -1.1-171. -9. -79. -.79-19.8,1-19.119,8.9 -. -18.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -17. -19.1, -19.,8,,,,,,,, -111.1,8,,,,,,, 8. -1.8-1. -17.7-19.11-19.,8-11.81,8 8. -1.8-1. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -77. -.1 -. -.1 -.1 -. -. -1. -9. -19.7 -. -7. -9.1-9.1 -. -. -8.99, -1.98, -.7,, -7.1, -., -.87,8 -.8,, -.199,, -7.,79-99., -1.9, -1.87, -9.1,7-19.88,9, -.98,, -8.9,88, -. -1. -.1 -.1-1. -. -.1 -.7 -. -. -8. -9.9-1.9, -.79,7-1.7-119. 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -7.8 -. -1.7 -. -11.18,7, 7.,9 99,.19,78, -7.7,89-1.,7, -1.7, 7,7 8.89,1, -.7,78-7.8 -. -77.8-17.7-9.1,9-17.9,7-77.8
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 -. 7. 17 -. -8. 7. 1-1.8, -119.11,, -18.,, -9.11,,,,,, 988.,, 1 -.8,.. 87.1,71 9.9,7 7. -.,,,,,,,,,, 818., 18., -- 18 heraf -- 7. -.