ÅRSBUDGET 17 for Skydebjerg Sogns Menighedsråd i Assens Provsti i Assens Kommune Myndighedskode 781 CVR-nr. 19111 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Fremadrettet at få energirigtig investeringer i kirken og dennes bygninger, - "grøn" investerings-planlægning. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Forventeligt skal der en låneoptagelse til for udskiftning af det pudsende loft i skibet - er midlertidlig sikret, men bør renoveres i forbindelsse med en indvendig kalkning, da kirkerummet skal afdækkes/tømmes. 1/17 synsudkast, stendige imod amtsvej vælter lm/af. kr. pr. lm ialt 1. kr. Supplerende forklaringer til budgettet Løn er samme som i budget for 1. Alle udgifter til præst, sognemedhjælper, kontorhold vedr. præst henhører under Kerte Sogn. Der er budgetteret med 1 graver/kirketjener samt løn til gravervikar/kirketjenervikar under gravers ferie mv. inkl. sognehus Skydebjerg Gl. Skole. Der er budgetteret med betaling til organist til Orte Kirkekasse med ialt 8.7 kr. pr. år. Der skal bemærkes at likvid rådighedsbeløb af kr. 7.,- ikke er tilstede efter indbetalingen, hvor Orte sogn fyrede vor fælles organist. I budget er medlemskab til Landsforeningen taget ud med kr. 1.,- Lønninger og honoraer uændret i forhold til 1 Synsudsatte arbejder efter provstesynet er indarbejdet med. kr. Vort budgetoplæg for drift 1 blev af provstiet beskåret med 98.7 kr. minus. kr. (kontorhold og sognemedhjælper) ialt 7.7 kr., hvilket stadig giver sig udtryk i kirkekassens regnskab for 1. 1 driftsbudget er beskåret af Provstiet fra 9. kr. til 8. kr. svarende til en beskæring på 7. kr., hvilket giver udfordinger med evt. uforudsette udgifter til personale ved evt. sygdom eller ekstraordinære udgifter til akut vedligeholdelse af kirkebygning og kirkegården. I 1 har der været sygemeldt graver i måneder. Side 1
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17 81. 8. 8., 89.,1-8.9-7.8-1.7-11. -1.91 7.7 -. -19.9 -. -7.8 7 Finansielle poster -7.79 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -177. -87.91-7. -17.8 1.971 1.971 1 1 1-8. -91.9, -977.19,1-1. -7.8-81. -79. -11. -18. -7.9 7. -. -7. -97. -. -. -1.97,.9,1 -.88, -1.7, -1.87,79, -1.99,1-99.77,78 -.,81 8.8, -.,1-17.8,,,,, -17.878,8 99, -.99,9-9.8, -9.,, -.8,87 -.7,1 -.,71, -199.,9-1.788, -9.81,.11, -.,78-8.,79,,,, -.91, 1.99,7-9.18,9-198.1,8 -.87-1.91,7-8.91,7-11.8,9-8.19,11 -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1. -. 1. -9.17,, 1., -.8,7,,,, 1.999,99-89.7,17-8.9,, B Resultat af anlæg. -1.17-17.8,7 -.,8 C Årets resultat.971-1.17-8.11,71 -.9 E Heraf til balanceposteringer (=C-A). -1.17 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.". 17.17. F Balanceposteringer (anlæg) -. 1.17 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 81. 8. 8.,, 89.,1, 81. 81. 8. 8., 89.,1 81. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -7. -8. -9.1 -.9 -. -1., -.17,9 -., -111.9,,,, -7.89,7-9.8,7-11.8,81,, -1.7-7.1 -.7-8. -. -177. -1. -1.97, -9., -7.8-1.7 Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -.7-18.17 - -1.71 -.89 -.81-18.17 -.71 -.89, -1.7,79-1,,,,,,, -., -7.7,1 -.87,7,,,, -8.,9, -11. -8.7-18.17 - -1.71 -.89-87.91-79. -1.87,79 -.,71-11. -1.91 Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1.9. -78.9. -.9,11-1.,7,, -79.178, -1.,1,, 7.8 8. -. -1.77 -.78-7. -7.9 -.,81-9.81, 7.7 -. -19.9 Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn - -. -1.1-1.7-1. -. -1. -1. -1., -79., -1.,, -9.79,,,,, -1.,1,, -171.78, -17.1,, -.1,,, -1.,,,, -. - -. -1.1 -. -1. -17.8-97. -17.878,8 -.91, -. -7.8 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -8. 1.1 -. 1.1. -1.97,,,, -1,,, -11.187,,,,.7,78,, 1.1-8. -7.79 -.87-1.91,7-8.91,7 1.1-8. Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17 -. 1. 1-9.17 1. 1-8., -.8,7,,,,,,,,, 1.,, 1-1.1,99-17.,18. -1.17-17.8,7 -.,8 1. -., -8.9,,,,,,,, 1.999,99, -- 17 heraf -- 1. -. Side