ÅRSBUDGET 17 for Sakskøbing Sogns Menighedsråd i Lolland Østre Provsti i Guldborgsund Kommune Myndighedskode 7 CVR-nr. 7819 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Menighedsrådets målsætning er at bibeholde aktivitetsniveauet i sognet som tidligere år. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Der er bevilliget ekstra i forhold til foreløbige rammer: DRIFTRAMME: Energimærkning kr. 1.,- Korrektion af renter pga. låneforhøjelse handicaptoilet kr..,- Renter nyt lån kirkegårdsmur (½ år) kr..,- ANLÆGSRAMME: Afdrag pga. låneforhøjelse handicaptoilet kr..,- Afdrag nyt lån kirkegårdsmur (½ år) kr. 8.,- Indfrielse af gl. lån kirkegårdsmur kr..,- Vedligeholdelse af vej til kapel kr..,- Supplerende forklaringer til budgettet Der er budgetteret til faste udgifter, almindelig drift og lønningerne udgør ca., mill. af budgetbidraget. Derudover er der jvf. provstesyn maj 1 budgetteret følgende: Præstegård kr. 1.,- Udvendig vedligeholdelse: Kælderskakt, kælderdør og gelænder. Reperation af mørtelfuger samt siliconefuger udskiftes ved vinduer syd, udskiftning af sålbænke m.m. Omlægning af fliser i indkørsel samt energimærkning. Konfirmandlokale kr..,- Vindue i køkken udskiftes samt revne murværk repareres og males. Kirke kr. 1.,- Ved tårndør repr./udskiftning af hængsler, ommuring af murfals mørtelfuger eftergåes/omfuges ved indgangsparti m.m. Kirkegården kr. 1.,- Gl. kapel: Mørtelfuger eftergåes/omfuges, indgangsparti repareres samt skiffersten øst udskiftes. Nyt kapel: Døre nedslibes/behandles, siliconefuger udskiftes og ovenlys repareres. Klokketårnets belægning sænkes og stolper repareres. Mandskabsbygning/værksted: Udskiftning af skifertagsten (enkelte) m.m. Side 1
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17.7.....,.181., -.7. -.7-9. 1. -1.118. -197.887 9. -1.9.1-8. 8.8 -. -1.9-7.8-7.8 7 Finansielle poster -.1 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -8. -1..87-1.19. -9.89-79.1 1 1 1 -.. -.1.111,7 -.819.78, -88.79 1. -9. -.9-1.97.899 1.1-1.1.9 -. -1..8 8.71-1.1. -7.8-17.997 7.18 -.1-1.1-78. -8. -9.8-1.19.98,, -91.7,1-9.8, -1.179.878, 9.9,1-1.9.87,9-19.77,1-1.19.7,91 9.97, -1..871,7 -., -.9, 117.89,7 -.7,8-7., -89.,8.,8-7.9,78-8.,91-9.7,8 1., -1.,7 -.,9-1.197.,7 1.9,87-1.88.979,9 -.99,8-1.7.7,97.98,8-1.88.8,1-91.8,9-8.9,8 7.18, -.8, -8.,9-1.1.98,, -77.,79 -.9, 18.997 1.1,8 9.9,1-9.111,7-8.78,8 -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 97. 8. -1.8.,1, 8., -9.9,, -11.17,1.,19, 18.999,9-1.,8,, B Resultat af anlæg 97. -9. 78.71,.1, C Årets resultat 97. -9. 9., -8.118 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 97. -9. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 77.. 1.8. 8. F Balanceposteringer (anlæg) -97. 9. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.7.....,,.181.,,.7..7.....,.181.,.7. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -7. -1. -.1-1. -.71 -. -8.87 -.7-9.8-17.9 -.78, -7.,9 -.797, -11.8, -1.97,79 -.179,1-7.1,99-17.87,99-7.17, -97., -17.9,9 -.7,81-178. -71. -.7 -. -9. -1. -19.1-1. -.1-8. -88.79-1.19.98, -9.7,8 -.7-9. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -11. -89.7 -. -.9 -.1-18.91-1.1 -.8-1. -.87-8.99 -.9-19.8 -.98 -.9-1.9-8.71-1. -.,9 -.7,9 -.1, -1.19,1-7.,8-9.79,18 -.9,71-7.7,7, 9, -9.71,8 -.9, -1.99,8-18.89,77 -.19,9-18.7, -.1,9, 1. -. -11. -1. -19.1 -.7-11. -.1 -. -1.9-91.7-8.1-17.91-1 -1. -1..87-1.97.899-1.179.878, -1.197.,7 1. -1.118. -197.887 Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -1.1.1.8-1...81-1.1.9,.,,, -1.8.188,7.81,,,.. -1.9.1-8. -1. -1.19. -1..8-1.19.7,91-1.7.7,97 9. -1.9.1-8. Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -9.89-17.997, -.9,,,,,,,,, -8.9,8,,,,,,, 8.8 -. -1.9-9.89-17.997 -.9, -8.9,8 8.8 -. -1.9 Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -177.11-11. -.1-1. -181.7-7.77-7. -. -.1-17.7-1.7-79.18-18.787-18.9 -. -8. -1. -1. -. -17.9,8-11.9,71 -.9,9 -.11, -7.9,11-1.877,1, -.179,71, -.8,7, -1.1, -1.,7-88.7, -17.,8 -.9,7-1.,9-11.9,18 -.1,,,, -17. -9. -1.8-1. -171. -7.7-7. -7.11-1. -. -1.7-7 -1 -. -.1-79.1-78. -89.,8-1.1.98, -7.8-7.8 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -8.9 8.8-87.91.7.81 -.8,,,, 8.79,7,, -98.1,,,.,8.81,, 79,7 8.8-8.9 -.1 18.997 1.1,8 9.9,1 8.8-8.9 Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17 97. 1-1.8. 8. 1-9.9,,,,, -11.17,1,,,,1, 8.,, 1-1.,8 97. -9. 78.71,.1, 97.,,,,,,,,.,19, 18.999,9, -- 17 heraf -- 97. Side