ÅRSBUDGET 18 for Malt Sogns Menighedsråd i Malt Provsti i Vejen Kommune Myndighedskode 899 CVR-nr. 8811 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Det er Malt sogns målsætning i 18 fortsat at fremme et aktivt kirkeliv i Malt sogn. Dette tilstræbes igennem den løbende drift af kirken. Menighedsrådet ønsker at lægge særlig vægt på at sprede viden om aktuelle emner, der har kirkekulturel og samfundsmæssig interesse. Det er fortsat menighedsrådets målsætning at styrke musikaktiviteterne omkring Kirken, bl.a. igennem fortsat udvikling af såvel børnekor som voksenkor. Børnekoret har lidt af skiftende organister en overgang, men forventes nu på fode igen, på korområdet samarbejder Malt med Folding menighedsråd, men også igennem af-holdelse af kirkekoncerter. Samarbejdet med Foling Menighedsråd foregår igennem udvalg. Præstegårdsud-valget, Arrangementsudvalget og PR- udvalget. Udvalgene er budgetansvarlige over for de menighedsråd og udvalgene udgør kernen i menighedsrådets fremad-rettede administrative og aktivitetsskabende arbejde. Malt menighedsråd vil fortsat gerne styrke arbejdet med sognets unge, hvilket bl.a. tænkes gennemført igennem nærmere kontakt imellem menighedsrådet og sognets unge familier f. eks. i forbindelse med konfirmationsforberedelsen. Malt og Folding menighedsråd vil i efteråret 17 afholde fælles visionsdag med henblik på udarbejdelse af nye målsætninger. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Malt Kirke har været igennem en større nødvendig tagrenovering. Dette har fyldt meget i de senere år, men det ændrer ikke på at Malt menighedsråd gennem årene har arbejdet med forslag til renovering af kirkens alterparti. Bl.a. arbejdede en studiekreds med emnet i foråret 1 og menighedsrådet har for år tilbage påbegyndt en opsparing med henblik på at gennemføre denne renovering. Det er også menighedsrådets mål i samme omgang at indrette kirkerummet, så det i højere grad kan tilgodese nutidens behov samtidig med at kirkens indretningsmæssige tradition ikke ødelægges. Menighedsrådet håber fortsat på at kunne gennemføre denne renovering netop for at forbedre kirkerummets anvendelsesmuligheder. Følgende er merudgiftsønsker til budget 18: Nye lamper i konfirmand stuen,. kr. (/1)Bevilget Udvendig maling af vinduer i konfirmand stuen, 1. kr. (/1)Bevilget Ny organist, opstart af musikalsk legestue og indkøb af remedier hertil + drift: 1. kr. (6 / 81) Nye bænke på kirkegården 1. kr. (/1) Udskiftning kloakrør. kr. (/)Bevilget Graverkontoret (afrensning og maling iflg. tilbud), 7.81, kr. (/) Redskabs bygning ( afrens maling tilbud)1.97, kr. (/) Mellem mur i affaldskumme fjernes. kr. (/) Ekstra grus på gangene på kirkegården:.7 kr. (/8) Nyt gulv i præstegården, 1. kr. (1/)Bevilget Mere fyld i knæfaldet. Kr.. (1/)
Side Supplerende forklaringer til budgettet Ang. præstegården. Malt-Folding Præstegård er regnskabsmæssigt under Malt kirkekasse og "styres" af præstegårdsudvalget der består af menighedsmedlemmer fra Malt og Folding Sogne. I budgetteringen er der budgetteret således, for driften af præstegården og de tjenestelige lokaler i denne varme-/el-udgifterne deles med præsten som godkendt af provstiet. Under formål 1 er der budgetteret med indtægter og udgifter samt løbende vedligeholdelse af præstegården. I 18 er der behov for udskiftning af gulv i Køkken/stue. Desuden er havemandens løn budgetteret her. På konto formål 6 er præstens kontorholdsudgifter budgetteret og på formål er de store poster el, varme og løn til rengøring af konfirmandstuen og præstekontor budgetteret. Ved følgende budgetønsker er udgiften ukendt ved budgetlægning 18: Gammel alter bord frem i lyset med glas plade og under støtning af altertavle. Kr.? (1/) Reparation udvendig fuger på kirken? kr. (1/) Bænke lysholder kr.? (1/1) Nyt orgel i år 7 kr.?
Side 1 6 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Udgifter, øvrige drift Udgifter, øvrige drift Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter 6 6 18 1.6.81 1..78 1.7.1, 1..61, -1.6.81-16.77-9.9 -.87 -.7 1.8-6.9-11.6-8.7 19.79 -.9-7.96-19. 6.1 -. -9. -16.1 -.9 6 Udgifter, øvrige drift -1.1 7 Finansielle poster -7.8 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 16 1-1..78-1.7.,1-1.17.888, -87.1-9.9-191. -9.687-1.6-19.87-8.16 19.1 -.9-187. -6. 6.9 -. -8. -1.87 -.9-97.87 -.,79, -.87,81-1.8,98-98.8,86 1.8, -89.96,1-11.6,7-18.7,97 1.1, -7.97,1-61.66,61-1.86,8 6., -1.968,67-8.99,1-16.11,9, -8.1, -1.66, -1.89,8, -6.789,98-9.699, -.768,1 1.8, -6.9,11-9.96, -.9,9 1.9,68 -.76,69-161.919,9-61.,78 71.897,6 -.89,8-19.7,6-11.889,, -69.791,6-6.97,98-16.8-111.,7-1.611,9-17.9,1 186.71,6 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(86)+(87)+(88)) 1..11 1.1.67,, 8.,,,, 6,6, 8., -8.8,8,, B Resultat af anlæg 1..11 1.1.67 8., 19.8,8 C Årets resultat 1..11 1.1.67 8.69,79 6.6 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1..11 1.1.67 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1..11 1.1.67 F Balanceposteringer (anlæg) -1..11-1.1.67 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.6.81 1..78 1.7.1,, 1..61,, 1.6.81 1.6.81 1..78 1.7.1, 1..61, 1.6.81 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 1 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -18.7-16.8-7. -9.6-18.6-7.1 -.8 -.6, -1.61,86-11.91,, -7.,7-79.1,81, -19.9,7-11.67,9-1.76,7-1.67, -1.86,8-69. -6.9 -. -111.7-9.9-7. -7.6-16.77-87.1 -.,79-1.89,8-9.9 -.87 Kirkelige aktiviteter 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 1 6 7 9 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -9.1-68.7 -. -9.8 -. -.8-1. -1.8-1. -. -6. -1.7-1. -7. -8.1 -.787-1. -9.11,9-7.61, -1.8,76-9.7, -9.17, -8.97,1 -.7,97-9.17,6-1., -.17,99 -.7, -1.87,8 -.67, -.9,8-8.89, -.6,9 -.,7-1., 1.8-7.8-1.8-19. -8.1-9.1 -.9 -. -11.6 -. -. -.1 -.7-1. -.7-9.687-98.8,86 -.768,1 1.8-6.9-11.6 Kirkegård 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -68.7-1.1-86.6.1-9.,66-8.66,1,, -99.66,99 -.6,96,, 19.79-1. -. -66.696-8.7-8.7-8.16-18.7,97 -.9,9 19.79 -.9-7.96
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 1 6 7 8 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -19. -6., -1.86,8,,,,,,,, -61.,78,,,,,,, 6.1 -. -9. -19. -6. -1.86,8-61.,78 6.1 -. -9. 6 Administration og fællesudgifter 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 6 61 6 6 6 6 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -1. -76. -7.1-1. -. -.91 -. -8.9-11. -6.9 -. -6.87-1.18,67-8.81, -.6,, -1.,,, -.,, -7.6,, -19.,9-9.88, -.79,67, -8.86,8,, -.1,, -6.78,76, -7.9-1. -1. -8. -7.1-6. -. -.91-16.1-1.87-16.11,9-11.889, -.9-1.1 7 Finansielle poster 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -76. 1. -18.61 1. 1. -11.6,8,, 768,.116,, -.,99-17.96,18,, 1.16,7.17,66, -98, 1. -76. -7.8-16.8-111.,7-1.611,9 1. -76.
Side 6 Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 86 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 1..11 17 1.1.67 16,,,,,,,,,,, 8.,, 1-8.8,8 1..11 1.1.67 8., 19.8,8 1..11,,,,,,,, 6,6, 8.,, -- 18 heraf -- 1..11