ÅRSBUDGET 215 for Hedensted Provsti under Hedensted Provstiudvalg i Hedensted Provsti i Hedensted Kommune Myndighedskode: 451 CVR nummer: 21287288 Godkendt på menighedsrådsmøde afholdt: den / menighedsrådsformand Godkendt på provstiudvalgsmøde afholdt: menighedsrådets valgte kasserer den / provstiudvalgsformand 215 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål Oversigt over egenkapital bilag 1 Salg af anlæg m.v. bilag 2 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing bilag 3 Personaleoplysninger bilag 4 Eventuelle budgetønsker bilag 5 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg bilag 6 Hedensted Provstiudvalg, CVR-nr. 21287288, 215
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Frie midler, 868,519 kr. akkumuleres ved: Konto 18181, løn til bygningstekniker 4. kr. overføres fra budget 214, hvor beløbet ikke bliver anvendt. Konto 22411, Skole-kirke-samarbejde, 1. kr. overføres fra budget 214, hvor budgetteret beløb ikke bliver anvendt i fuld udstrækning. Forbrug af frie midler fra 213 368.519 kr. Hedensted Provstiudvalg, CVR-nr. 21287288, 215 Side 1
215 214 213 212 -- overslag -- 216 217 218 1 Ligningsbeløb til drift 95. 1.76.165 1.227.376, 1.141.122, 2 3 4 5 6 Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1.818.519-46. -1. -1.282. -397.519 7 Finansielle poster 7. A 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -46. -1. -1.679.519-868.519 868.519-1.948.3-1.298.21,45-1.5.466,17-69. -69. -3. -3. -1.594.3-1.117. -477.3-39.178,84,, -39.178,84-12.912,28,, -12.912,28,,,,,,,, -1.25.831,98, -87.57,39-443.774,59-4.663,7,, -4.663,7-96.516,6,, -96.516,6,,,,,,,, -883.36,59, -46.691,1-422.5,58 15. 4.721,65 15.2,72-188.135-7.825,45 135.655,83-188.135 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (92) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(82)) Kirkegård ((83)+(84)) Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88)),,,,,,,,, -559.383,83-78.128,45-34.22,38 B Resultat af anlæg, -977.732,66 C Årets resultat -868.519-188.135-7.825,45-842.77 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." F Balanceposteringer (anlæg) G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Hedensted Provstiudvalg, CVR-nr. 21287288, 215 Side 2
Formål 1 Fælles indtægter i alt 215 214 213 212 -- 215 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra 5% midlerne 95. 1.76.165 1.227.376,, 1.141.122,, 95. 95. 1.76.165 1.227.376, 1.141.122, 95. 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 215 214 213 212 -- 215 heraf -- 2 21 22 23 24 25 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -46. -69.,,,, -39.178,84,,,,, -4.663,7, -46. -46. -69. -39.178,84-4.663,7-46. 3 Kirkelige aktiviteter 215 214 213 212 -- 215 heraf -- 3 31 32 33 34 35 36 37 39 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1. -3. 6.812,5, -19.724,78,,,,,, -1.296,, -86.22,6,,,,,, -1. -1. -3. -12.912,28-96.516,6-1. 4 Kirkegård 215 214 213 212 -- 215 heraf -- 4 41 42 43 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,, Hedensted Provstiudvalg, CVR-nr. 21287288, 215 Side 3
Formål 5 Præstebolig mv. 215 214 213 212 -- 215 heraf -- 5 51 52 53 54 55 56 57 58 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig 2 Præstebolig 3 Præstebolig 4 Præstebolig 5 Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6 Administration og fællesudgifter 215 214 213 212 -- 215 heraf -- 6 62 63 64 65 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering Efteruddannelse Forsikringspræmie Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -57.2-163. -1.182.5-7. -6. -29.819-69. -128.5-1.2.8-3. -8. -12. -236. -58.859,57-17.954,13-71.289,62-23.282,83-1.,37-6.658, -52.412,86,, -227.374,6, -72.489,98-114.22,79-376.176, -22.76,24-1.195,5-7.468, -118.126,8,, -171.121,84, -18. -1.167. -7. -57.2-55. -15.5-6. -29.819-1.679.519-1.594.3-1.25.831,98-883.36,59-1.282. -397.519 7 Finansielle poster 215 214 213 212 -- 215 heraf -- 7 71 72 73 74 75 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 7. 15.,,, 4.721,65,,,,, -35,85 15.371,57,,, 7. 7. 15. 4.721,65 15.2,72 7. Hedensted Provstiudvalg, CVR-nr. 21287288, 215 Side 4
Formål 8 Anlægsramme 8 81 82 83 84 85 86 87 88 9 91 92 93 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg 5% tillægsbevilling anlæg 215 214 213,,,,,,,,,,,,, 212-559.383,83,, -78.128,45, -14.625,,, -325.595,38,,,, -- 215 heraf --, -977.732,66 Hedensted Provstiudvalg, CVR-nr. 21287288, 215 Side 5
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital I egenkapitalen råder menighedsrådet over likvide midler i form af frie midler til egen disposition (tidl. overskud af driftsrammen), inklusiv de frie midler, som kan være givet til præstegården og kirkegården, jvf. deres vedtægter. Oversigten fortsætter på næste side med en opgørelse af videreførelse af midler til endnu ikke-udført anlægsarbejde, som består af likvider, der ikke står på en opsparingskonto eller på anden måde er flyttet fra driftskontoen. Til sidst i bilag 1 følger en opgørelse af likviditet stillet til rådighed af provstiet. 74111 Primo Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 214 214 Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 74111 Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Menighedsrådets frie midler (inkl. arv og donationer øremærket til et projekt el 868.519 Planlagt forbrug 215 til anlæg** 215-868.519 Forventet disponering af menighedsrådets frie midler i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74113 74113 Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 214 Præstegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Præstegårdens frie midler Forventet disponering af præstegårdens frie midler i budgetåret 215: Planlagt forbrug 215 til anlæg** 215 * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse 74114 74114 Primo 214 Planlagt forbrug 214* Tilførsel/ fjernelse 214 214 Kirkegårdens frie midler Primo Planlagt forbrug 215 215 til drift* Kirkegårdens frie midler Planlagt forbrug 215 til anlæg** 215 Forventet disponering af kirkegårdens frie midler i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb ** Forudsætter provstiudvalgets godkendelse Hedensted Provstiudvalg, CVR-nr. 21287288, 215 Side 6
BILAG 1. Oversigt over egenkapital Bilag 1 Oversigt over likvide midler af egenkapital (II) Primo Planlagt forbrug 214* 214 214 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Primo Planlagt forbrug 215* 215 215 74112 Videreførsel af midler til ikke udført anlæg Forventet disponering af videreførte midler til udført anlægsarbejde i budgetåret 215: * Planlagt forbrug angives som positivt beløb Primo 214 Tilførsel/ fjernelse 214* 214 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Primo 215 Tilførsel/ fjernelse 215* 215 72114 Likviditet stillet til rådighed af provstiet Hedensted Provstiudvalg, CVR-nr. 21287288, 215 Side 7
BILAG 2. Oversigt over salg af anlæg m.v. Bilag 2 Oversigt over salg af anlæg m.v. Menighedsrådet råder over anlægsaktiver m.v. som f.eks. ejendomme, grunde, kvoter m.v. som kan afhændes og eventuelt anvendes til finansiering af andre anlægsprojekter. Menighedsrådet skal her oplyse, hvis et salg planlægges. Salg af anlæg m.v. Anskaffelsesværdi (kan oplyses) Salgsværdi (formål 91) Oplagt i stiftet I kirkekassen til anlægsfinansiering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Salg i alt Hedensted Provstiudvalg, CVR-nr. 21287288, 215 Side 8
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån samt opsparing - inkl. alle tidligere "opsparing til særlige formål" Oversigten herunder dannes automatisk udfra projektbeskrivelsen, der udfyldes for hvert anlægsprojekt Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegå Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt Finansieret ved: Finansiering i alt Tidligere år 215 -- overslag -- 216 217 218 219 Specifikation af ligningsmidler: 92 Ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets anlægsudgifter Ligning til årets anlægsopsparing Ligning til årets afdrag på lån Modregning af menighedsrådets frie midler samt arv og donationer = Årets ligningsbeløb til anlæg Ligning til årets renteudgifter tildeles som en del af driftsrammen på formål 1 Specifikation af stiftsmiddellån Resthovedstol primo 215 Nye lån 215 Renter 215 Afdrag 215 215 7 overføres til renter af stiftsmiddellån Spec. af realkredit- og andre lån Resthovedstol primo 215 Nye lån 215 Renter 215 Afdrag 215 215 71 overføres til renter af realkreditlån Specifikation af opsparing primo 215 Opsparing 215 Renter 215 Forbrug 215 215 9 overføres til renteindt. af anlægsopsparing Hedensted Provstiudvalg, CVR-nr. 21287288, 215 Side 9
BILAG 3. Oversigt over anlægsudgift, ligningsbeløb, lån og opsparing Bilag 3 Hedensted Provstiudvalg, CVR-nr. 21287288, 215 Side 1
BILAG 4. Personaleoplysninger Bilag 4 Oversigt over ansatte i 215 Oversigten dannes automatisk udfra medarbejderskemaet, der udfyldes for hver medarbejder Medarbejdernr Stillingskategori Stillingsbetegnelse Fordelt arbejdstid (i pct.) Bruttotimetal pr. år (inkl. ferie) Bruttoløn (inkl. pension) Formål Ikke angivet 2999 Bygningskonsulent 1 1.924 4. 62 1.924 4. 11 2999 Diverse 1 65 7. 65 65 7. Ikke angivet 2999 Provstikonsulent 1 25 13. 62 25 13. 15 157 Provstiudvalget 1 1 18. 1 18. 112 157 Provstiudvalget 1 1 18. 1 18. 1 157 Provstiudvalget 1 1 18. 1 18. 114 157 Provstiudvalget 1 1 18. 1 18. 115 157 Provstiudvalget 1 1 18. 1 18. 116 157 Provstiudvalget 1 1 18. 1 18. 22 1146 Sekretær 1 1.924 346. 62 1.924 346. 4 1132 Sognemedhjælper 1 1.2 291. 62 1.2 291. 6.375 1.282. Specifikation af lønfordeling pr. formål 6 Administration og fællesudgifter 62 65 Total Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Personregistrering 18. 1.167. 7. 1.282. 1.282. Hedensted Provstiudvalg, CVR-nr. 21287288, 215 Side 11
BILAG 5. ønsker Bilag 5 Ønsker om merudgifter i forhold til foreløbig driftsramme for 215 Udgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -- overslag -- 215 216 217 218 Begrundelse for merudgiftsønsket (drift) (Den 2-cifrede formålskonto, som merudgiftsønsket vedrører, skal angives) Hedensted Provstiudvalg, CVR-nr. 21287288, 215 Side 12
Bilag 6 Ønsker om nye anlægsbevillinger eller opsparing til anlæg Såfremt provstiudvalget imødekommer ansøgningen, overføres oplysningerne til bilag 3 og dette bilag kasseres Formål 8 81 82 83 84 85 86 87 88 Årets anlægsudgifter Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Anlægsudgifter i alt 215 -- overslag -- 216 217 218 219 Finansieret ved: Finansiering i alt Hedensted Provstiudvalg, CVR-nr. 21287288, 215 Side 13
Bilag 6 Hedensted Provstiudvalg, CVR-nr. 21287288, 215 Side 14