ÅRSBUDGET 19 for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 89 CVR-nr. 81 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget - At få færdiggjort selve etableringsfasen af helhedsplanen for Damager Kirkegård. Notat: Gl. Haderslev menighedsråd ønsker at gøre opmærksom på, at Gl. Haderslev Kirke afholder konfirmandforberedelsen og minikonfirmandundervisning for Louiseskolen, samt afholder gudstjenester for udviklingshæmmede Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) - At få bragt "ligevægt" mellem indtægter og udgifter. dels ved at søge om øgede bevillinger, og dels ved at undersøge mulighederne for, og evt. gennemføre, besparelser i administrationen ved etablering af fælleskontor for hele provstiet. Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 19.89..87..91.91,9.89.11,8 -.89. -1.9 18.7-79. -1. -..971 9. -1.81.871 -.7-8.7 1.11. -.7. -8. 9. 18.9-9. -1..1-7. -8. 7 Finansielle poster -. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 18 17 1 -.97. -.8.87, -.7.,8-9.1 1.8 -.9-71.9-1..7 1. -1.98.9-9.8-9. 1.7.1 -..1-8. 17.9 17. -19.1-88. -7. -181. -77.1,79 1.7, -8.98,7-7., -1.8.89,77 1.1, -1..81, -17.1,7.9,9.7.71,7-1.9.,9-9.17, -1.17,7 17.8,, -18.,1 -..71,88.8,8-98.11,98-1.19.18,8-88.87, 18.77,1-9.91, -7.81, -1..79,8 7.7,1-1..79,1-7., -889.8,8 1.1.7,7-1.987.8, -1.,97 -., 1.17,, -19.778, -1.1.,8.7,9-7.,17-1.89,9 7..1,.91,9-1. -9.88, -8.8,1-1. -- overslag -- 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1.1-1. 7.1-1.,,.89, -1.,8-19.9,99,,, 1.,, -19.99,7-9.71, B Resultat af anlæg 87.1 1.1-7.1,7-1.,7 C Årets resultat 87.1.1-71.9,11 -.89 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 87.1 1.1 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 87.1 1.1 F Balanceposteringer (anlæg) -87.1-1.1 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 11 1 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden.89..87..91.91,9,,.91.8, 8.,8,.89..89..87..91.91,9.89.11,8.89. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -79. -187.87-17.8-18. -19. -. -7.9-17.978, -.1, -.97,77-1.,8-1.11,, -7.19,1 -.19,7-1.,18-1.,8-1.91,1, 9. 19.7 -. -187.87-19.1 -. -11. -1.9-9.1-77.1,79-88.87, 18.7-79. -1. Kirkelige aktiviteter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -18.9 -.819-89.71-19.17-1.9-18.7-1. -. -. -18. -.9-7.8-18.9-111. -7. -.1-1.8-1.1,8-711.799,8 -.8,8-1.8,98-9.8,1 -.19,87-8., -17.77, -1.8,.87,8 -.,1-1.97, -1.,8-1.89, -8., -1.91, -11., -1.8,. 7. -7. -8.19-89.71-1.7 -.9 -.7-1. -17. -1. -. -7. -. -1. -. -..971-1..7-1.8.89,77-1..79,8 9. -1.81.871 -.7 Kirkegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -8.7-9. 199.,1 1.7,9,, -1..87,11 11.1,,, 1.11. -.7. -8. -8.7-9..9,9-889.8,8 1.11. -.7. -8.
Side Formål Præstebolig mv. 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme 9. -. 1.1. -8..9., -7.78,9,,,,, 1.,.88,7-8, -7.,8,,,,, 1.,.98, 9..8.. -. -1. -. 9. 17.9-1.17,7 -., 18.9-9. Administration og fællesudgifter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -78.9-11.8-18.79-181. -1.81-1.7 -. -1. -18. -1.1-171.9-117. -. -7. -198.1,9-1.91,9-1.,, -1..1,9-171.19, -71., -8.7,9, -71.98,1, -1.18, -18.,8-18.19,8,8-11.1, -19., -.71,88 -.,9, -1.8,, -17.9-11.8-17.79-181. -1.81-1.7-71. -1. -. -1..1-88. -..71,88-1.1.,8-7. -8. 7 Finansielle poster 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -. -.. -11.8,,,,.19,88, -.9, -.8,,,, 11.7,, -.7,78 -. -. 7..1,.91,9 -.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 19-1. 1.1 18-1. 7.1 17-1.,8,, -19.9,99,,,,,,,.89,, 1 87.1 1.1-7.1,7-1.,7 1.1-1.,,, -19.99,7, -9.71,,,,,, 1.,, -- 19 heraf -- 1.1-1.