ÅRSBUDGET 19 for Fovlum Sogns Menighedsråd i Vesthimmerlands Provsti i Vesthimmerlands Kommune Myndighedskode 88 CVR-nr. 11991 19 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Udenomsarealerne ved sognegården skal færdiggøres Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Der er igen i år afsat. til udenomsarealerne ved sognegården i Ullits. - Projektet startes op i 18 Lønnen er opskrevet med % i forhold til budget 18 Driftsudgifter er hævet med % i forhold til regnskab 17 Underskuddet i budgettet tages af de frie midler
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 19.18 91.7 9.19,.8, -9.87-11.1 -.1-118. -18.7-11.7 -.1-9. 11. -7.7-7. -.1 -. 7 Finansielle poster -. A Resultat af drift -1.89 Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) 11. Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 171-9. 18 17 1-8.777-9.81,71-7.1,8-11.9 -. -118.9-187. -1.8-1. -1.8 7.77-7.8-1.8 -.7 -. -.17 -.7,1,, -.7,1-177.7,, -1.7, -1., -.9,78 9.,9 -., -7.17,8,,,, -.1,11, -.8,8 -.7, -7.7,, -8,9-7.8,8-17.,1, -19.1, -.8,7-9.787,8 1.98,1 -.1,7-1.,,,,, -.7, 1, -.18,7 -., -7.7-11.89, -7., 8.97.7,9 7., 8.97 -- overslag -- 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1.7.,, 9.99,,,,,,.,,,, B Resultat af anlæg 1.7. 9.99,., C Årets resultat 1.98 8.97 9.7,9.9 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1.7. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1.7. F Balanceposteringer (anlæg) -1.7 -. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 11 1 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne Generelt tilskud fra fællesfonden.18 91.7 9.19,,, 89.18,.,,.18.18 91.7 9.19,.8,.18 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -7. -8. -.8-9. -.7 -., -.7,7-7.98, -1.9,11,,, -.8,9 -.9,7-1.8,78,, -.1-7. -8. -.7-11.1-11.9 -.7,1-7.7, -.1-118. Kirkelige aktiviteter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -17.97 - -1.7 -. - -. -19.1 - -. - -7., -1.,8 -,, -1.79, -1.8,7 -.78,1-1.1,,, -1.1,7-179,9, -19.,1, -, -7.1,7, -1.7 -. -. -7. - -1.7 - - -18.7-187. -177.7, -17.,1-11.7 -.1 Kirkegård 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -. -. -9. -7. -.8,1 -.119,77,, -1., -18.,9,, 111.7 1.8-7.7-9. -. -9. -1.8 -.9,78-9.787,8 11. -7.7-7.
Side Formål Præstebolig mv. 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Administration og fællesudgifter 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -11. -1.1 -.9 -.9 -. -1.7-1. -.1 -. -. -.97-1.,89-1.1, -.,9 -.7, -.11,8,,,, -.19,7, -1.9, -1.18,8 -.9, -., -.18,7,,, -, -.818,8, -.1-11. -1.1 -.9 -.9 - -9. -.7 -.1,11 -.7, -.1 -. 7 Finansielle poster 19 18 17 1 -- 19 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -.997 9-7.997 77-1.99,,, 11,1 8,8, 71,19-1.9,9,, 18,18.9,1, 1.81,97 9 -.997 -. -7.7-11.89, -7., 9 -.997
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 19 1.7 18. 17,,,,,,,,,,, 9.99,, 1 1.7. 9.99,., 1.7,,,,,,,,,,,.,, -- 19 heraf -- 1.7