ÅRSBUDGET 18 for Rougsø Nord Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 1191 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18 1.9. 1.9. 1.87.,..98, -1.9. -.8-8. -.8-1.7-7. -1.7-7. 1. -71. -9. 8.8 1. -1. -. -. -. 7 Finansielle poster -7. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 1 1-1.9. -.9.1,1 -.1.7,11-7. -7. -98. -7. -. -11. -8. 1. -8. -1. 9. 1. -8. -9. -. -9. -.9,8, -7.89, -78., -78.7,8.71, -.18,91-117.99,9-97.88,1 9.,1-91.88,1 -.98,98-97.9,99 1.18,, -.,99 -.8,97, -9.179, -19.7,7 -.1,7, -8.87,8 -.,79-87.8,77 1., -.7, -1.7,11-1.18.89,1 1.1, -1.1., -.1, 19.8,1 1.1,, -.19,8 -.9,, -1.8,98 -.8,7-9, -.8, -1.1,98-11.7,11 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 17.,, 1.,,,,, 8.91, 1.,,,, 17. 17. 17. B Resultat af anlæg 17. 1., 8.91, 17. 17. 17. C Årets resultat 17. -1.1,98 7.11 17. 17. 17. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 17. 17. 17. 17. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 17. 17. 17. 17. F Balanceposteringer (anlæg) -17. -17. -17. -17. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.9. 1.9. 1.87.,, 1.9., 7.98, 1.9. 1.9. 1.9. 1.87.,..98, 1.9. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1.8-1. -18. -. -1. -., -., -1., -18.988,,,, -1.89, -111.9,19-8.1,,, -8. -88.8-1. -18. -.8-7. -.9,8 -.1,7-8. -.8 Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -8. -. -. -. -1. -1. -. -1. -. -. -1. -1., -81., -18.,, -.88,7, -.,87 -., -1., -1.1, -79.17,11-1.,1, -7.1,9, -1.9,1 -.,, -7. -1. -9. -. -. -. -1. -1.7-7. -78.7,8-87.8,77-7. -1.7 Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -7. -8. -97.77,1 -.18,,, -1.18.9,1-1.,,, 1. -71. -9. -7. -8. -97.88,1-1.18.89,1 1. -71. -9.
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -.7 1. -. 11., -1.88,87,,,,, 1.781,88,, -.7,8,,,, 7.9,9 11.,,. 11. -99.7 -. 8.8 9. -97.9,99 19.8,1 1. -1. Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -9.7-7. -. -78.1-1. -7. -7. -1. -1. -7. -1. -9.11,1-1.7,8-1.899, -8, -7.99,,,,, -1.19,9, -.,91-9.8,7 -.,7-8., -8.,,,,, -1.,, -1. -. -. -. -. -78.7 -. -1. -7.1-1. -. -9. -.8,97 -.9, -. -. 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -7. -., 1,, 97,,,, -.81,,, 1.17,,,, -7. -7. -9, -.8, -7.
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 17. 17 1,,,,,,,,,,, 1.,, 1 17. 1., 8.91, 17.,,,,,,,,,, 8.91, 1.,, -- 18 heraf -- 17.