ÅRSBUDGET 17 for Rougsø Nord Menighedsråd i Norddjurs Provsti i Norddjurs Kommune Myndighedskode 8 CVR-nr. 1191 17 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Supplerende forklaringer til budgettet Side 1
1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 17 1.9. 1.87...98, 1.97., -1.9. -7. -98. -. -11. 1. -8. -1. 1. -8. -. -9. 7 Finansielle poster A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -7. -7. -8. 9. -9. 1 1 1-1.87. -.1.7,11-1.7.79,81 -.8-97. -. -7. -9.8-17. -81.. -9.8 -.1 18. 1. -. -17.9 -. -1.9 -.1,7, -8.87,8 -.,79-87.8,77 1., -.7, -1.7,11-1.18.89,1 1.1, -1.1., -.1, 19.8,1 1.1,, -.19,8 -.9,, -1.8,98 -.8,7 -.99,, -.99,89 -.99,17-7.88,7 1., -9.77,18-1.9, -8.798,7 8.11, -1.11.7,1-9.8,9., 1.18,, -9.,8-17.89,7-1.1,77-8.1,97-177.7,9 -. -.8, -.9, -11.7,11.,19 -- overslag -- 18 19 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)) 1., 8.91, 1.,,,,,, 1.,,,, B Resultat af anlæg 1. 8.91, 1., C Årets resultat 1. 7.1,89 78. E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 1. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1. F Balanceposteringer (anlæg) -1. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.9. 1.87. 1.9., 7.98, 1.97.,, 1.9. 1.9. 1.87...98, 1.97., 1.9. Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -. -1. -. -7.8 -., -1.89, -111.9,19-8.1,,,, -1., -.8, -1.11,,, -7. -7. -1. -. -7. -.8 -.1,7 -.99, -7. -98. Kirkelige aktiviteter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -. -1. -. -. -1. -1. -. -. -19. -8. -1. -1. -1.1, -79.17,11-1.,1, -7.1,9, -1.9,1 -.,, -.1,1-7.8, -18.9,91, -7.1,9, -.7, -.8,, -. -1. -1. -1. -. -. -1. -7. -7. -87.8,77-7.88,7 -. -11. Kirkegård 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -8. -81. -1.18.9,1-1.,,, -8.7,7-1.,,, 1. -8. -1. -8. -81. -1.18.89,1-8.798,7 1. -8. -1. Side
Formål Præstebolig mv. 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -. 11. 8. -9. 11., -.7,8,,,, 7.9,9 11.,,,.89,1,,,, -.7,9 1.,,. 11. -8. 9. 18. 19.8,1., 1. -8. Administration og fællesudgifter 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -7. -7. -1. -1. -7. -1. -. -8.9-17. -. -. -1. -.,91-9.8,7 -.,7-8., -8.,,,,, -1.,, -7.1,9-8.7, -1.9,7-1., -7.1,7,, -1.,1,,, -1. -. -. -. -7. -8. -8. -9. -71. -1. -9. -17.9 -.9, -17.89,7 -. -9. 7 Finansielle poster 17 1 1 1 -- 17 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -. -.81,,, 1.17,,,, -.8,,, 1.79,,,, -. -.8, -.9, Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 17 1 1. 1,,,,,,,,,, 8.91, 1.,, 1,,,,,,,,,,, 1.,, -- 17 heraf -- 1. 8.91, 1., Side