ÅRSBUDGET 18 for Rødding Sogns Menighedsråd i Malt Provsti i Vejen Kommune Myndighedskode 899 CVR-nr. 19116 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
Målsætning for hele valgperioden, der indgår i dette års budget. Målsætning for Rødding Sognekirke At være folkekirke i Rødding sogn er at være en kirke: - i byen og i tiden. - i sogn og menighed. - for alle aldersgrupper. - der tør forny sig frem for at stivne i traditioner. - der samtidig med fornyelse vil bevare den kristne kulturarv. - der møder mennesket, der hvor det er og tager udgangspunkt herfra. - der møder sognets beboere med evangeliet gennem forkyndelse, undervisning og omsorg. - der skaber gode vilkår for kirkens liv og vækst. - der skaber gode arbejdsforhold for både lønnede og frivillige medarbejdere. Handleplan Målsætningen for menighedsrådsarbejdet i Rødding Sogn udmøntes i en handlingsplan, hvor det at være en folkekirke, der er synlig i det sogn og i den by, hvor den ligge, sker ved: - At skabe gode vilkår for kirkens liv og vækst ved at give gode muligheder for initiativer. - At være synlig som kirke. - At have aktiviteter og tilbud for alle aldersgrupper, der er tilpasset den tid vi lever i. - At være en kirke, som tør forny sig med salmer, der hører tiden til, musik i forskellige genrer og andre gudstjenesteformer, men samtidig være tro mod det fundament den kristne tro er grundmuret af. - At lave aktiviteter og tilbud til den gruppe af mennesker, som sjældent gør brug af deres medlemskab af folkekirken, tage udgangspunkt i deres behov. - At have tilbud til sognets beboere med evangeliet, forkyndelse og undervisning til både børn og voksne. - At have omsorg for mennesker, der for eksempel er ensomme og/eller i krise. - At have tilbud der giver grundlag for fællesskab og aktiviteter med andre kirker, organisationer, klubber og foreningen i og udenfor sognet. Nuværende aktiviteter og aktiviteter som vi mener, kan være medvirkende til at øge kirkegangen: Alm. Højmesse hver søndag kl 9 eller 1 Familiegudstjeneste mindst en gang i kvartalet
Salmesangsgudstjenester Friluftsgudstjenester Aftengudstjenester Ungdomsgudstjenester / rockgudstjenester Kirkekor Spirekor Babysalmesang Minikonfirmandundervisning Salmesangsstafet Koncerter Gospelworkshop Fredagscafe Hverdagsgudstjenester / fyraftensgudstjenester Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker mv.) Lave et pænt nyt gulv forrest i kirken hvor vi har taget bænke ud. Vi ønsker at sætte en glasdør i fra kirkerummet ind til annekset, så vi får flere anvendelsesmuligheder af dette rum. Rødding Sognekirkes Menighedsråd har nedenstående driftsønsker til budget 18: 1. Udskiftning af vinduer i Rødding Præstegård.. Nyt flisegulv på begge sider af midtergang i niveau med denne. Der henvises til bilag, hvor driftsønskerne er indarbejdet. Supplerende forklaringer til budgettet: bidraget for 18 er udarbejdet på grundlag af den udmeldte ramme til budget 18. Rammen er en videreførelse af budgetrammen for 17 med regulering af hjemfald af gravstedskapital, forrentning af kirkekapital mv. Rammen er ikke reguleret med de pris- og lønstigninger, der hvert år sker. En praksis, som har været gældende i flere år. Denne praksis er ikke langtidsholdbar. Den overenskomstmæssige lønregulering, som hvert år sker automatisk, kan ikke fravælges. Dette betyder at merudgiften til dette skal findes ved besparelse på andre aktiviteter i budgettet. Det betyder, at budgettet derved udhules med det til følge, at vedligeholdelsesudgifter og anskaffelser kan blive udskudt. Da Øster Lindet Sogn og Rødding Sogn blev sammenlagt til et pastorat, blev der ikke taget højde for driftsudgifter vedr. mandskabsbygningen i Øster Lindet, som ligger udenfor kirkediget og således er placeret på pastoratets jord. Øvrige udgifter vedr. pastoratets jorder og præstegården budgetteres i Rødding Sogns budget. Rødding Sogns andel af udgifterne vedr. mandskabsbygningen beløber sig til 9.1 kr. iflg. opgørelse fra Øster Lindet og er nu indarbejdet i Røddings budget.
Da præstegården i Øster Lindet blev solgt, forsvandt konfirmandlokalet også. Derfor blev der lejet et konfirmandlokale i Øster Lindet. Rengøringen af dette lokalet skal Rødding Sogn være med til at betale og er således også en merudgift for Rødding Sogn og udgør ca.. kr. årligt. Disse merudgifter udgør i alt 9.1 kr. og budgettet afleveres således med et underskud på 9.1 kr., idet Rødding Sogns Menighedsrådet søger om forhøjelse af rammen med dette beløb. Bemærkninger til den tildelte budgetramme samt supplerende forklaringer til endeligt budget 18: Malt Provsti har ved tildelingen af den endelige budgetramme til budget 18 godkendt en forhøjelse af rammen vedr. Røddings andel af driftsudgifter til mandskabsbygning i Øster Lindet samt en engangsbevilling til udskiftning af vinduer i præstegården. Ansøgningen om forhøjelse af rammen til udgift til rengøring af konfirmandlokaler i Øster Lindet blev desværre ikke imødekommet. Ansøgningen om midler til et nyt flisegulv i skibets østlige del i kirken blev desværre ikke imødekommet, hvorfor ansøgningen stadig fastholdes som et driftsønske, jf. synsprotokollen fra Provstesyn den 1.. 17. Rødding Sognekirke har den 9. oktober indsendt ansøgning til Ribe Stift via Malt Provsti vedrørende tilladelse til opsætning af gelændere på kirkegården. Samlet overslag for hele projektet udgør kr. 9.,. Det er i ansøgningen oplyst at Rødding Sognekirke vil finansiere projektet af frie midler. Vi kender p.t. ikke projektets endelige omfang, ligesom projektet vil blive udført i flere etaper. Der foreligger således heller ikke en endelig godkendelse af projektet. Af samme årsag er der ikke skønnet over forbrug af frie midler i 18, jf. bemærkningerne i bilag 1.
Side 1 6 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Udgifter, øvrige drift Udgifter, øvrige drift Udgifter, øvrige drift Præstebolig mv. Udgifter, øvrige drift Administration og fællesudgifter 6 6 18.161.9.18.8.1.,..86, -.161.9-9.87-71. -.987-1.166.6-8. -1. -7.61 87.869 -.6-191.9-9. 7. -71.6-19. -7.7-11. 6 Udgifter, øvrige drift -196.17 7 Finansielle poster. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 17 16 1 -.18.8 -..89,99 -..17,87 -.7-69.7-61. -1.18.6 1. -8. -. -77.69.91-7.8-1..8. -68.8-17.7 -.161-1. -197.661-68.69,6, -69.98, -61.67, -1..,6.96, -76.19,8-91.886,6-8.77,1 7.979, -19.971,6 -.71, 6.,71 1.89,8-7.1,8-18.7,6 -.8,76,79-11., -.87, -87.967,1, -91.1,6-96.811,9-1..71,.8, -76.79,61-9.1,81-1.7,9 97.1, -1.77, -198.91,86-7.86,78 171.1,6-7.9,6-16.98,8-1.8,1, -117.,9-1., 1.17 1.68,9.,96 -.89,99.8,1 -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(86)+(87)+(88)) 7 7 7. -7.,,, -1.97,, -.66, 71,8 97.9,7,,, -11.7, B Resultat af anlæg 7 7-7.99, 87.8,7 C Årets resultat 7 7-9.689, 687.89 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) 7 7 + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 7 7 F Balanceposteringer (anlæg) -7-7 G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.161.9.18.8.1.,,..86,,.161.9.161.9.18.8.1.,..86,.161.9 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 1 Fælles formål Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -17. -.1-9.987-7.1-8.1-18. -. -1. -7. -9., -1., -116.989,8-111.97,8-99.8,1-1.91,61, -19.,8-6.86, -118.991,77-1.781,6-19., -71. -98.7 -.1-9.987-7.1-8.1-9.87 -.7-68.69,6-87.967,1-71. -.987 Kirkelige aktiviteter 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 1 6 7 9 Fælles formål Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -1. -91. -.8-98. -81.1-1. -.1-1. -8. -7.8 -.1-11.9-6.7-1. -. -1. -16.7,6-7.9,77-69.9, -16.9, -7.,17-6.7,69-89.68,9 -.8,7-1., -16.89, -6.69,1 -.79, -9.78,8-18.16,1-1.88, -111.8,11 -.9, -1., -8. -9.1-18. -.8-78. -1. -6. -.1 -.8-8. -. -1. -1.1-1. -1.166.6-1.18.6-1..,6-1..71, -8. -1. Kirkegård 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -.1-7.6-86.69 9. -9.681,89 11.97,7,, -.,6-1.91,77,, 17.969 69.9-86. -7. -11.8 -.1-7.61-77.69-8.77,1-1.7,9 87.869 -.6-191.9
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 1 6 7 8 Fælles formål Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -89.7 69. -9.1 -.1 8.9, -.81,87,,,,, 9.,8,, -8.6, -17.87,78,,,, 8.11,, 61. 176. -.1-7. -116.6-69. -9.1-9..8 6.,71-7.86,78 7. -71.6-19. 6 Administration og fællesudgifter 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 6 61 6 6 6 6 66 67 68 69 98 Fælles formål Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -.77-96. -6.6 -.8-6. -7.1 -. -. -66.161-78. -9.6 -.8 -. -.7-8. -8.6-6.9,6-91.8,1-71.66,, -7.1,79, -.,6 -.6, -6.116,1 -.9,6, -7.,7-8.78, -61.6,78-1.87, -8., -8.8,6, -.7,, -1.7,1, -8. -. -1.8 -. -7.1 -.77-7. -6.6 -. -9. -. -. -7.7 -.161 -.8,76-1.8,1-11. -196.17 7 Finansielle poster 18 17 16 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 76 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 8 6.7 -.1 8 1. -.7,,, 1.8, 1.,67,,,,, 781, 1.68,7, -.,1 8 6.7 -.1. 1.17 1.68,9.,96 7. -.1
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 86 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 7 17-7. 7 7. 16,, -1.97,,, -.66,,,,,,,, 1,,,,, -11.7,,,, 71,8 97.9,7,, -- 18 heraf -- 7 7-7.99, 87.8,7 7 7