ÅRSBUDGET 18 for Virum Sogns Menighedsråd i Kongens Lyngby Provsti i Lyngby-Taarbæk Kommune Myndighedskode 711 CVR-nr. 1171 18 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
BRANDSOFT_BPSK_FORKLARING_TAG Side 1 Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Det er menighedsrådets vision, at der skabes et frugtbart grundlag for at udvikle kirkelivet i sognet således, at flere vil opleve glæden ved det kristne budskab. Vi ønsker at kirken - gennem sine aktiviteter - fremstår som et åbent fællesskab for alle sognets beboere, kirkens ansatte samt frivillige. Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Målsætningen indebærer, at kirken vil fortsætte arbejdet med at videreudvikle den diakonale indsats med særligt henblik på aktiviteter, der kan bidrage til at fastholde kontakten til børnefamilier og øge de unges interesse for det kristne budskab. Supplerende forklaringer til budgettet
Side 1 Ligningsbeløb til drift Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter 18.1.9.11.9.719.79,.881.9,11 -.1.9-79.1. -9. -.91 -.199.9.119 -.8. -7.7 17.8-18.71-99.7-1. 7 Finansielle poster 18 A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) 1.1 Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler 1.1 -.9-1.1. 17 1 1 -.11.9 -.7.8, -..898,1-77.179 1. -89. -.79 -.198. 17.1 -.9. -8.8-89.11 19. -8.179-1.178. -99.7-78. -8.8,.8, -7.91,8 -.9, -.7.,1 8.8, -.7.19,8-8.18,,,,, -.89, 17.,9, -1.91,1-1..8,, -7.71,88-7.11,78-1.17.9, 1.8, -.78, -711.711, -.9.88,8 17.,1-1.71.9, -.8,87,,,, -9.88, 18.,9, -.,99-1.17.,, -87.91,9-8.89, 77 1., -7.89, -.7, -11.98, -- overslag -- 19 1 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)). -.. -.,,,,,,,,.9.88,89 -.77,,, B Resultat af anlæg -1.,.77., C Årets resultat -1. -.7,.8.7 E Heraf til balanceposteringer (=C-A) -1. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v." 1. F Balanceposteringer (anlæg) 1. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgen
Side Formål 1 Fælles indtægter i alt 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne.1.9.11.9.719.79,,.881.9,11,.1.9.1.9.11.9.719.79,.881.9,11.1.9 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1. -.11. -9.77 -. 1. -1.7,9-19.9,8,.8,,, -.19, -71.,8 -.9,8 1.8,,,. -9. -.8 -.11-79.1-77.179-8.8, -1.17.9,. -9. -.91 Kirkelige aktiviteter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -9. -1.. -18.18-99.7-9. -1.18-19.8-1.8-1.8-8.97-1.7.17-181.17-8.98-9.7-1.18-1. -.191-1.8-8.,1-1.8.7, -1.11,89 -.1, -.,8-17.7,7-1.8, -8.8, -1.8, -.77, -1.179.17, -11., -11.,7-18.71, -1.7,9-171.89,7-7.7,19-1.8, 89.1-1.7. -17. -1. -18.1-11.8-1.8-1. -9. -1.1 -.8-8.7-7. -18-1. -1.8-1.8 -.199.9 -.198. -.7.,1 -.9.88,8.119 -.8. -7.7 Kirkegård 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård,,,,,,,,,,
Side Formål Præstebolig mv. 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme -1.9 -.7-1.98-7.71, -.1,1-1.9,,,,,,,, -9.,7 -.78,8,,,,,, 1. 7.19-11.88-9.89 -.9-89.11 -.89, -9.88, 17.8-18.71 Administration og fællesudgifter 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -19.8-79. -.9 -.7 -.78-17.177-19.8-19.7-18.8-11. -7.1 -.98 -.7 -.7-18.7-19. -.7-17.11 -.8,98 -.8,9-19., -1.7, -1.7,9-1.,78-177., -1.9,, -19.8,1, -19.7,88 -., -.77, -.7, -1.8,7-8.,1, -88,, -179.9,8, -1.1-1.9 -.7-19. -17. -19. -19.8-19. -1. -1.8-177 -18-19.7-18.8-1.1. -1.178. -1..8, -1.17., -99.7-1. 7 Finansielle poster 18 17 1 1 -- 18 heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering 18-1 8 9 8,1,,, 18,8,, -7.97, -18.7,7 -,7 8, 9,8,, 18 18 77 1., -7.89, 18
Side Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg 18 -.. 17 -.. 1,,,,,,,,,,,,, 1 -.77,,,,,,,,,,,.9.88,89, -- 18 heraf -- -1.,.77.,. -.. -.