ÅRSBUDGET for Østbirk Sogns Menighedsråd i Horsens Provsti i Horsens Kommune Myndighedskode 87 CVR-nr. 78817 indeholder følgende: Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer Årsbudget i hovedtal Årsbudget fordelt på formål
Målsætninger for hele valgperioden, der indgår i dette års budget Højmessen er Østbirk Kirkes hovedhjørnesten, men kan ikke stå alene, da vi ønsker sognet/brugerne får så stor og positiv en berøring med Kirken, som muligt! Derfor er vi opmærksomme på at holde: Gode og nærværende børnegudstjenester/familiegudstjenester, der giver berøring til børn, søskende, forældre og bedsteforældre. Disse gudstjenester vil vi fremme ved at kombinere gudstjenesterne med lidt mad og bruge hverdagsaftener fra kl. 17. til 19.! Ofte sammentænkes børnegudstjenester med kirkens børne-og ungdomskor, juniorkonfirmander samt spejderne. Endvidere holdes der børnegudstjeneste.dec. kl. 1. m.v. Der holdes spejdernes Nytårsparade hvert år 1.s.e.h.k. Julegudstjenester/juleafslutninger for dagpleje-børnehave og skole er en glædelig selvfølge, vi værner om. Høstgudstjeneste for dagplejen er også blevet en fast begivenhed. Junior-konfirmander: Hvert år, for alle elever i. kl. Dog Vestbirk Friskole hvert andet år, da vi her slår. og. kl. sammen til et hold. Undervisningen forløber for hvert hold i en weekend med overnatning i Præstegården/Sognehus. Gudstjenester PRIMÆRT for VOKSNE: På tidspunkter UDOVER højmessen, kombineret med hyggeligt samvær/spisning sub."kirkekaffe i Præstegården: Fyraftensgudstjenester - "Nattergalegudstjenester""Allerhelgens aften","ni Læsninger"m. koncert og fællessang- Høstgudstjeneste kombineret med en kunstner, der udstiller i kirken - Nytårsfest for seniorer m.m. Andre aktiviteter: Baby salmesang. Musikalsk legestue. Kirkens børne-og ungdomskor - kirkeguides v "Åben kirke"- torsdage formiddage: "Gud og tarteletter" - Præstegårdsbio, hvor ældre fra Plejehjem hentes af frivillige. Sogneudflugt-Foredrag-Filmaften-Koncerter med kendte kunstnere-ugentlig strikkeklub-i vinterhalvåret fællessang èn gang månedlig-"åben præstegårdshave med kræmmermarked"-"lejlighedskor med henholdvis m/k ved særlige lejligheder-koordineret indsamling til Folkekirkens Nødhjælp- Kirkegårdsvandringer-er alt sammen en fast bestanddel af menighedsrådet og kirkens årlige program. Frivillige fra Østbirk-Yding MR har dannet en "sorggruppe", der er åben for alle, der har behov, x pr.måned-i afholdes musicalen "David" for de omkringliggende skolers. klasser. Østbirk menighedsråd vægter synlighed højt og derfor gøres der en stor indsats for at omtale vore mange aktiviteter med bl.a. "flyers", opslag, annoncering, løbende avisomtale/artikler i Horsens Folkeblad og Østbirk Avis."Præstens spalte" i lokalavisen, månedsvis "kirkespalte"(kirkeblad)i Østbirk Avis fra 1, Østbirk Kirkes hjemmeside, som løbende opdateres med tekst, referater og billeder! Vi er med i projekt "Vejkirker" og har på en Dropbox-side, hvor nye tiltag kan lægges og ses. Endvidere er kirkens aktivitetskalender tilgængelig elektronisk og i Drop-box! Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.) Østbirk MR har udarbejdet en overordnet/langsigtet plan over ønsker til investering/anlæg, som sendes separat til provstiet. Side 1
Supplerende forklaringer til budgettet Af frie midler er der hensat kr. 9., til opsparing til taktor til kirkegården. Kr. 17.98, til videreførsel af anlægsudgifter anvendes i i Præstegården. Frie midler for præstegården ca.., vil blive brugt til vedligehold af vinduer m.m. Side
-- overslag -- 17 18 19 1 Ligningsbeløb til drift 1.7.7 1.7. 1.198.999,9 1.8., Driftsudgifter i alt Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præstebolig mv. Administration og fællesudgifter -1.7.7-119.1 -.. -88. -1. 1.1. -8.8 -.. -198. -19.1 7 Finansielle poster 7. A Resultat af drift Forbrug af frie midler (jf. bilag 1) Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler -. -8.7-1.. -9. -1.7. -1.788.99,7-1.7.18,1-9. -1. -9. -91.. -81. -11.. 1..8-88.1 -.9-8. 7. -1. -. -19.8-18.7-1.177,8, -81.79,7 -.98,8-8.8,7., -.978, -1.1,89-18.9, 91.8, -9.,87-8., -1.191,8 7.8,, -17.99,8-9.9,, -7.799,1-187.79,8 -.1,1, -91.,7 -.91, -78.8,97 9.7,7-89.7,7-98.7,91-8., 77.9, -89.9, -11.8, -9.8, 78.1,8, -117.99,1-71.89,8, -178., -19.1,7 -. 9,77 18.911,9.. -89.99,81 179.81,79 ANLÆGSBEVILLINGER 8 Anlægsramme Renteindtægter af anlægsopsparing (9) Salg af anlæg (91) Ligningsbeløb til anlæg (9) Kirkebygning og sognegård ((8)+(81)+(8)) Kirkegård ((8)+(8)) Præstebolig mv. ((8)+(8)+(87)+(88)).. -...88. -1.. -1. 1.1,,, -.98,79, -.77.,7.7,9, 799.998, -99.1,, -.79,7 B Resultat af anlæg. 1.. -.98.9,8.89,9 C Årets resultat. 1.. -.988.9,9.77 E Heraf til balanceposteringer (=C-A). 1.. + Forbrug af eksisterende opsparing + Nye lån + Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v." + Forbrug af frie midler konverteret til anlæg + Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år Ligningsmidler til afdrag på lån Ligningsmidler til anlægsopsparing Renteindtægter af anlægsopsparing Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v." Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v.". 1.. F Balanceposteringer (anlæg) -. -1.. G Sum (=E+F) Tallene i parantes henviser til den -cifrede formålskonto, som posten vedrører. tes formålskonti fremgår af de efterfølgende sider. Side
Formål 1 Fælles indtægter i alt -- heraf -- 1 11 Ligningsbeløb til drift Tillægsbevilling fra % midlerne 1.7.7 1.7. 1.198.999,9, 1.8.,, 1.7.7 1.7.7 1.7. 1.198.999,9 1.8., 1.7.7 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- 1 Kirkebygning Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) Sognegård Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) Tjenstlige lokaler i præstegård -1.1 -.9-188. -19. -. -1., -18.7,19-9.89,71-1.9,9,,, -1.71, -17.8, -19.9,,, -81.1-8. -1. -.9-1. -. -9. -1.177,8 -.1,1-119.1 -. Kirkelige aktiviteter -- heraf -- 1 7 9 Gudstjeneste og kirkelige handlinger Kirkelig undervisning Diakonal virksomhed Kommunikation Kirkekor Kirkekoncerter Foredrags- og mødevirksomhed Kontingent til DSUK -81.9 -. -1. -.7 -.1-8. -9. -.8-8. -1. -.8 -.7-1. -9., -1.8,1 -.,7-9.79,81-1.9, -8.89, -1.8, -.,,, -.,8 -.1,9-7.8,8-7.7,7 -., -., -1.717,,. -7.9 -.7 -. -7. -8. -9. -. -1. -. -17. -1. -1. -8.7-91. -8.8,7-78.8,97. -88. -1. Kirkegård -- heraf -- 1 Kirkegården Kapel/begravelse, urnenedsættelser Krematorium Arbejde uden for egen kirkegård -9. -.. -9.1-87.,17-1.,8,, -.,8 -.,8,, 97.. -78.8-87. -1. -1. -1.. -18.9, -8., 1.1. -8.8 -. Side
Formål Præstebolig mv. -- heraf -- 1 7 8 Præstebolig 1 Præstebolig Præstebolig Præstebolig Præstebolig Funktionærbolig Skov og landbrug Øvrige ejendomme. -. -.., -1.99,9-1.18,88,,,, 19.99,,,.99,1 -.1,9,,,, 19.99,,.. -8. -1.191,8-9.8,. Administration og fællesudgifter -- heraf -- 1 7 8 9 98 Menighedsrådet/provstiudvalget Personale, inkl. delt medarbejder Bygning Økonomi Personregistrering - civil Personregistrering - kirkelig Efteruddannelse Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU) Udlånt til andet sogn -. -1. -7.8 -. -11. -1. -. -. -. -89. -.8-9.1-111. -7. -.7-8.91,7-11.988,9-8.71,18, -9.91, -117., -1.19, -8.79,9,,, -.9,8-9.91,19 -.77,, -., -1.8,91-7., -.87,,,, -.1-1.8 -. -11. -. -7. -17. -1. -. -. -9. -. -9.9, -71.89,8-198. -19.1 7 Finansielle poster -- heraf -- 7 71 7 7 7 7 7 Renter af stiftslån Renter af realkredit og andre lån Øvrige renteudgifter Renteindt. af likvider (ex. kgd.) Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) Kursgevinst/-tab Momsregulering -8. 1. -9. 1.. -.9,,, 9,.81,78, -.,,,, 9,98 1.7,7,.7,89 1. -8. 7. -. 9,77 18.911,9 1. -8. Side
Formål 8 Anlægsramme 8 81 8 8 8 8 8 87 88 9 91 9 9 Kirkebygning Sognegård Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) Kirkegård Krematorium Præsteboliger Funktionærboliger Skov og landbrug Øvrige ejendomme Renteindtægt af anlægsopsparing Salg af anlæg m.v. Ligningsbeløb anlæg % tillægsbevilling anlæg -.... -1.. -7. -1..88. -7., -17.98,1,,, -.77.,7,,, 1.1,,, 198.78,98. 1.. -.98.9,8.89,9.. -.., -99.1,,,, -.79,7,,,.7,9, 799.998,, -- heraf --.. -.. Side